编写者梁景怡日期2024.12.01审核者日期批准者日期序号版本日期更改原因编制人批准备注1 目的1.1 为满足公司的财务核算、加强财务管理、规公司费用报销标准，特制定本规定；1.2 使各部门合理安排出差事宜，不影响公司的正常业务，特制定本规定。2 围2.1 适用于国出差人员交通费用、住宿费用、出差补助，与其他费用管理；2.2 适用于国出差的人员管理。3 定义出差人员是指经公司权责主管批准，离开办公驻地，前往客户、供应商、合作伙伴、政府机关或其他业务往来机构进行各项公务活动的员工。前往市六区、环城四区、静海与滨海新区公干的人员（办事处人员在办事处所在城市公干）不享受出差人员相关待遇，前往以上区域公干发生的费用依照公司其他相关规定报销误餐费、交通费等其他费用。4 容4.1 差旅管理规定4.1.1 一般员工出差由所在部门主管与上级权责主管审核，报总经理批准；部门主管与副总经理（总监）出差由总经理批准；总经理出差由董事长批准；4.1.2 预订国机票至少提前 2 天通知，国际机票至少提前 10 天通知，以便节约费用，遇特别情况须有副总经理（总监）或总经理批准；4.1.3 出差 2 天（含 2 天）以上者，要指定代理人，并提前做好工作安排，与时将待办工作交接给其他同事或其代理人；4.1.4 出差人员要将每日的工作情况汇报给直属领导，必要时，可将工作汇报、抄送给副总经理（总监）与总经理；4.1.5 出差人员去市以外地区（办事处人员去办事处所在城市以外地区）出差前应填写《出差申请单》，部门主管应对本部门《出差申请表》详细审查，合理安排出差行程，核定应计出勤天数，经核实无误后方可签字通过，并经各级权责主管审核后报总经理批准。《出差申请单》必须注明费用预算总额与各项目明细，凭申请单办理借款和报销手续。实际发生费用应控制在预算费用之方可报销；4.1.6 审批后的《出差申请单》需报人事行政部备案作为考勤依据；4.1.7 审批后的《出差申请单》需报财务部备案作为报销审核依据；4.1.8 销售人员在填写《出差申请单》的同时，仍需填写《出差计划》，详细规划出差行程与相关业务洽谈策略，《出差计划》需要按相关规定报权责主管审批。4.2 国出差4.2.1 交通费用4.2.1.1 出差人员乘坐交通工具等级标准为：一般管理人员：火车硬座/火车硬卧主 管：火车硬座/火车硬卧/动车或高铁二等座/轮船二等座以下经 理：火车硬座/火车硬卧/动车或高铁二等座/轮船二等座/飞机经济舱副总经理：火车硬卧/动车...
