(完整word)IT类资产管理制度

IT 类资产管理制度1.0 目的为了规范事务所 IT 各项工作，提高 IT 系统的可靠性，提高 IT 系统与设备的总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的 IT 类资产管理制度，加强资产管理，规范 IT 设备硬件的申请、购买、使用、管理的流程，规范事务所信息设备购置配置，统一标准，方便管理与维护。2.0 范围本制度适用于金杜律师事务所及大陆区域分所；IT 类资产管理制度由 IT 部制定，并负责管理制度的具体执行。3.0IT 资产定义与分类3.1IT 资产定义3.1.1 本制度所称 IT 资产主要包括员工正常办公所配备的 PC 机、笔记本及配套软件，为办公网络环境所购置的网络设备，以及相应的应用系统所购置的服务器、配件、系统、软件等，包括资产性支出固定资产部分及费用支出非固定资产部分。3.1.2 本制度所称的受益人主要指事务所员工，受益人对所使用的 IT 资产有直接的保管责任。3.1.3 本制度所称的主管部门是 IT 部。主管部门负责所有库存 IT 资产的直接保管和登记以及在使用中的办公 IT 资产的维护与使用监督等责任。3.2IT 资产分类资产类别类别细分说明受益人主管部门硬件类终端设备主机、显示器、笔记本、电话、打印机、传真机、扫描仪等员工IT 部网络设备路由器、交换机、防火墙、HUB、机柜等IT 部IT 部服务器邮件、DM 服务器，应用系统服务器、监控系统等IT 部IT 部耗材类配件硬盘、内存、网卡、显卡，主板、CPU 等员工IT 部耗材键盘、鼠标、U 盘、光驱、网线、电源线、插线板等员工IT 部软件类终端使用操作系统、办公软件、辅助软件及相应部专用软件员工IT 部服务器使用操作系统软件与服务器应用软件等IT 部IT 部综合使用网络管理软件与财务应用软件等办公辅助软件IT、财务IT 部4.0IT 资产硬件类管理4.1IT 资产硬件类管理中涉及的相关操作类型IT 资产硬件类属于资产性支出的固定资产部分。在 IT 资产硬件类管理过程中，不同阶段会出现资产的入库验收、库存管理、使用申请、借用、转移、报废等操作。以上所有操作都必须严格遵守相关操作规程方可执行。4.2 硬件类入库验收规定4.2.1 本制度中所称硬件类入库验收是指主管部门接收到采购申请单采购的个人电脑等 IT 硬件类资产后，办理资产入库前对相关资产进行的资产清点、外观检查等查点和核实的过程。4.2.2 在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形，主管部门负责人有责任将验收结果...