文件编制申请批准表申请人（部门）：文件名称申请原因审核意见负责人： 日期：批准意见负责人： 日期：制度执行情况检查记录检查日期： 年 月 日 检查人：序号检查容检查结果与问题实行措施复查结果1质量管理体系文件检查考核制度2药品采购管理制度3药品验收管理制度4药品列管理制度5药品销售管理制度6供货单位和采购品种审核管理制度7处方销售管理制度8药品销售管理制度9含麻黄碱类复方制剂质量管理制度10记录和凭证管理制度11收集和查询质量信息管理制度12药品质量事故、质量投诉管理制度13中药饮片处方审核、调配、核对管理制度14药品有效期管理制度15不合格药品、药品销毁管理制度16环境卫生管理制度17人员健康管理制度18提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度19人员培训与考核管理制度20药品不良反应报告管理制度21计算机系统管理制度22执行药品电子监管规定管理制度供货方汇总表序号供货方名称建档日期销售员联系评为合格供货方时间供货方质量体系调查表企业名称地址法定代表人质量负责人营业执照编号许可证编号生产经营围经营方式年销售额质量认证情况业务联系人E-mail主要产品依法经营状况实地考察情况记录经营场所与设施质量管理机构制度建设运输保障能力考察者： 日期：综合评价签名： 日期合格供货方档案表编号：建档日期：企业名称地址法定代表人质量负责人营业执照编号许可证编号生产经营围经营方式年销售额质量认证情况业务联系人E-mail主要产品依法经营状况综合评价经审核符合规定，可以列为合格供货方。该供货方企业编码为：主管负责人： 质管部负责人：备注药品采购计划表日期： 年 月 日供应商： 计划制定： 药品名称数量药品名称数量购进、质量验收药品目录页码药品名称页码药品名称页码药品名称页码药品质量档案表编号：建档日期：药品通用名称商品名称品种类别剂型规格有效期批准文号储存条件生产企业GMP 证书供货联系人E-mail质量情况综合评价经审核符合规定，可以列为合格经营品种。该药品品种编码为：主管负责人：质管部负责人： 年 月 日 年 月 日备注药品验收记录药品通用名剂型规格批准文号批号生产日期有效期生产厂商供货单位到货数量到货日期验收合格数量验收结论验收人验收日期药品储存、列环境检查记录检查时间检查容检查结果处理措施复查结论检查人员卫生状况、药品列摆放、环境温湿度、避光通 风 要 求 、 防尘 、 防 鼠 、 防虫 、 防 鸟 、 防霉 、 防 潮 、...
