三体系审 查 容 清 单项目单位、项目部1、 管理手册4.2 QEOHS 管理体系策划4.2.3 根据所承担的职责，对产品实现全过程进行质量、环境和职业健康安全策划、形成文件。4.2.4 设专人对策划结果实施情况，进行跟踪、检查和验证，确保体系处于受控状态。4.3.2 文件控制执行《文件资料控制程序》，规定文件编制、批准、发放、更改、再批准和归档管理。4.3.4 文件的发放和回收b、应与时转发与质量、环境和职业健康安全活动有关的行政文件和外来文件，纸面发文应履行收发登记手续；c、文件发布都应进行控制，由发文部门进行统一登记、发放、更改和回收；d、当文件失效时，由发文部门与时从所有发放场所收回或做出作废标识或发布新文件，说明原文件作废，以防止误用。4.3.7 记录控制a、记录是运行活动的原始凭证和验证依据，各部门、项目单位都应填写，做到容完整，字迹清楚，不随意涂改；c、指定专人进行分类、整理，按要求进行归档；4.4.1 环境因素的识别和评价a、项目单位负责项目管理围的环境因素识别和评价，评价出重要环境因素，并制订出相应的管理方案。4.5.1 项目单位根据识别的环境因素和危险源，通过政府机构、登陆相关，向顾客与相关方咨询等渠道收集最新版本的、适用的法律法规、标准规，按规定传递至科技管理部。4.5.2 经营管理部汇总编制法律法规清单并进行核查，送经总工程师审批后发至相关部门和项目单位，部门与项目单位收到清单后应与时购买文件文本或从网上下载文件文本并组织本单位人员学习相关容。4.5.3 项目单位应每季度对其清单进行核查，确认其适宜性，如有新增或作废的法律法规、标准规应与时报经营管理部更新发布。5.4.3 项目单位应根据公司目标进行分解，目标分解一定要具体、明确，经过努力可以达到，并充分考虑各自的环境因素和危险源，指标需量化，有可比性和可测量性。5.5.2 质量计划书b、项目单位负责质量计划书（或作业指导书、策划方案）的编制，由单位总工程师批准后执行。5.5.3 环境管理方案和职业健康安全管理方案a、环境管理方案和职业健康安全管理方案由项目单位负责编制，经单位总工程师批准后执行，并报公司经营管理部汇总。5.5.5 项目单位每季度对方案执行情况进行检查，与时通报检查结果，做好记录，并将检查结果报公司经营管理部。5.6.4 各部门、项目单位的通用职责c、负责收集本部门工作围的法律法规、标准规、编制目录向公司体系主管部门传递；d、负责识别并控制本部门的环境因素、危险...
