村田贸易物资流动管理程序编号：QM03程序文件页码：1.目的使货物验收、托运、防护与交付过程程序化、规化，确保过程的正确、安全高效和受控。2.围适用于公司各部门进出仓库的物品。3.职责3.1 仓库管理中负责货物入库前的验收与入库登记、入库后的防护、出库时的登记工作。3.2 各部门负责各自货物的运输工作。3.3 总经理/副总经理决定货物是否可以将付。4.程序要求4.1 验收与入库。4.1.1 采购货物入库前，仓库管理员根据《供应商送货单》核实货物数量、质量、包装等，如货单相符，则验收合格，并填写《检验单》。4.1.2《检验单》一式三联，验收并填写完毕后由仓库管理员把第二联、第三联分别交给货物所属部门和财务部保存。4.1.3 验收时如发现不合格或货单不符时，由仓库管理知货物所属部门与时与供应商协商解决。4.1.4 仓库管理员负责将已验收合格货物搬入仓库，摆放在正确的区域，并按要求对入库货物进行标识。4.1.5 货物所属部门与仓库管理员根据《检验单》分别填写《库存明细表》以备核查。4.1.6 入库记录应明确、完整、清楚，做到账、物、单相符。4.2 搬运搬运过程必须使用正确的搬运方法和必要的搬运设备、工具，严禁野蛮装卸，防止搬运过程造成货物的损坏。4.3 防护4.3.1 货物储存场所应实行必要的防潮、防火、防盗等措施。4.3.2 根据产品特性，有特别防护要求的货物应按要求对其进行防护，确保货物在存放期间不损坏、不变质。4.3.3 仓库管理员应每半月检查一次库存品状况，并记录于《检验单》，发现已损坏、变质的货物应与时通知货物所属部门进行处理。修改日期版本： 01修改号： 0编制人：发布日期村田贸易物资流动管理程序编号：QM02程序文件页码：4.4 交付。4.4.1 货物交付时由货物所属部门开具《送货单》（一式四联），经副总经理/总经理或被授权人员批准盖章后，交仓库管理员，仓库管理员根据《送货单》要求进行备货。4.4.2 货物交付前必须由仓库管理员重新确认产品状况，并将最终确认结果记录于《检验单》上。4.4.3 货物的交付工作，由各职能部门与仓库管理员按“先进先出”的原则进行。4.4.4 交付的运输由经评估合格的运输服务公司承运，以保证货物完好无损到达客户指定的交付目的地。4.4.5 货物交付后，由客户验收，并签署《送货单》，退回第一、三、四联分别由职能部门、财务部、仓库管理员保存。4.4.6 货物所属部门和仓库管理员根据《送货单》分别填写《库存明细表》以备核查。5.参考文件无6.记录6.1《供...
