生产工艺卡片管理制度时新浩 龙连廷 牛延军2009-09-18发布2009-09-18实施Q/GL-SC -403-2024QB企 业 标 准 大唐多伦煤化工XX公司生产技术部 发布生产工艺卡片管理制度1 围本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。2 规性引用文件无3 术语和定义无4 管理职责4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。4.4HSE 管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。5 管理程序和方法5.1生产工艺卡片的总体要求5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。5.1.2.1 公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE 管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。5.1.2.2 分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。5.2生产工艺卡片的主要容完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。5.3生产工艺卡片的编制5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国外同类型装置编写。5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下：5.3.2.1 原辅材料质量指标。此项容分为原料和辅助材料两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中可以选择重点（对生产运行、产品质量造成影响的辅材）进行填写，在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。5.3.2.2 公用工程物料指标。此项为各分厂（车间）界区各种公用介质的生产控制指标。如各等级的蒸汽、氮气，工厂风，仪表风，冷凝液，循环水等。5.3.2.3 产品质量指标。此项将为各分厂（车间）外送的所有物料视为本单位的产品。在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。选择对产品质量有重大影响的指...
