服务手册-1-一、通讯录二、业务流程1、订单接收2、货物运输3、客诉处理4、开具发票、，、 - 、'尸■I[f~r\ 丫 : 三、注意事项-2-通讯录业务项目负责部门联系电话业务谈判客户投诉合同签订销售部客户经理销售部区域主管接收订单安排发货车辆调度接收客诉单客服中心对账汇款开发票财务部广告设计形象店设计设计部-3-订单处理1、客户将订单传真至公司客服中心（无传真机的客户由客户或客户经理以短信或邮件方式发到客服中心）。2、客服中心接收订单后，填写确认单确认发货日期并传真至客户，客户签字回传后生效（无传真机的客户，电话确认发货日期）。3、确认无异议后，客服中心安排生产发货。4、订单取消：在确认发货日期前被告知的订单取消，客服将在一小时内取消订单，但已被安排送货的订单将不能再取消，除非被视作退货，由此所产生的运输费用由经销商承担。货物运输1、货物运输类型：汽车运输、集装箱运输。2、货物运输方式：公司安排车辆或客户自行提货。3、公司安排车辆：3.1 客服中心调度员按照发货计划调度车辆装货。3.2 所联系车辆的装货数量若与订单数量不符，需在订车前与客户沟通加减货。3.3 因特殊情况，订车后当日内未发出的货物，客服中心第一时间告知客户及客户经理。4、客户自行提货：4.1 客户提前下订单到公司，客服中心安排备货。4.2 货物备齐后通知客户提货。4.3 客户安排自提车辆后，将车辆信息告知客服中心。4.4 客服中心安排装货。-4-客诉处理1、出现质量问题，客户将投诉单传真至客服中心，并电话通知客户经理。2、客户经理在接到客户通知的 24 小时内到达现场。3、客服中心传递投诉单至相关部门进行原因调查。4、客户经理代表公司与客户沟通协调处理方案。5、公司将处理方案通知客户。开具发票1、客户将发票信息以书面形式传真至公司财务部，尽可能书写工整，以免造成不必要的麻烦。（传真：）1.1 开具普通发票所需的资料：开票名称及开票金额。1.2 开具增值税专用发票所需的资料：贵公司必须是增值税一般纳税人，传真至公司盖有增值税一般纳税人条形章的税务登记证副本，或增值税一般纳税人资格认定书，或贵公司开给其他客户的专用发票副件，开票金额、开票公司名称、税号、地址联系电话、开户行及账号。2、杜绝给第三方开发票（国家税务局明文规定）。3、我公司默认开票单位为平方米，财务核算的开票金额是整张板的金额，若有实际开票金额与客户要求的开票金额存有差额时，财务部将予以沟通，烦请贵公司...
