风险识别、评价清单 根据《风险识别与评估控制程序》要求,结合本公司的具体情况,对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价,并制定了相应的预防措施
风险类别序号风险描述风险频度等级风险严重度等级风险系数评价和处理及预防措施设施/设备的可用性和可维护性ａ
１加工设备损坏或出现故障12２1
操作人员能力胜任,避开误操作损坏设备； ２
设备定期维护保养及检修； 3
常用设备故障后有备用设备； 4
有稳定且合格的外协加工供方a
２搬运设备(如登高设备、叉车)损坏或出现故障１221
操作人员能力胜任,避开误操作损坏设备；2
定期维护保养及检修; 3．可随时联系吊车保障生产需要a
3计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期2361
建立台账及检定计划,定期检定； ２
日常检查中确认其已经检定且合格a
４计量器具、检测设备损坏或丢失1361
专人专用，领用时进行登记避开丢失； ２
使用者明确操作方法避开器具损坏a
5工厂停电、停水１３61
安全用电，合理使用电器设备,禁止功率超限供方绩效以及材料b
１供方交货延期1361
供方绩效能力经过评审确认,能保障生产需要; 2
采购时安排制定合理的交货期,尽早下出采购订单; 的可用性/供应3
重要材料定期催缴或进行驻厂; ４
常用材料储备安全库存b
2采购物资物流不畅１３61
采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日; 2．自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资b
3供方材料出现质量问题133１．供方质量经过评审确认,满足公司需求; 2
订单中详细说明材料要求,明确质量标准和验收法律规范; 3
关键材料安排检验人员驻厂监造b
4采购材料使用后发现质量问题1361．材料入厂前经过入厂检验,关键材料按法律规范要求进行复验; ２．材料用于产品前操作人员进行二次检查ｂ
5因偶发变更需增补材料1261
材料采购时充分考虑余量及库存需要; 2
有稳定合作供方
