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内部管理检查方案

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内部管理检查方案一、背景为了确保公司内部各项管理法律规范、有效,防范内部风险,增强内部控制力度,特制定本内部管理检查方案。二、检查范围本次检查范围包含公司各项管理及业务流程,具体分为以下五个方面:1.人事管理:包括员工招聘、入职手续办理、工资福利管理、员工考核等。2.财务管理:包括财务凭证管理、税务管理、费用报销管理、资产管理等。3.信息化管理:包括计算机网络、安全防护、软件管理、数据备份等。4.生产管理:包括生产计划、生产过程控制、产成品质量检查、售后服务等。5.行政管理:包括办公用品管理、会议室预订、车辆管理、固定资产管理等。三、检查内容根据各项管理的具体流程和制度文件,对这些流程、文件的执行情况进行核查,具体内容如下:1.人事管理:–招聘流程的合规性:招聘需求是否由 HR 部门发布、招聘流程是否符合规定、招聘广告是否符合规定、面试过程是否合规;–入职手续办理的合规性:新员工档案是否齐全、办理入职手续的流程是否符合规定、工资福利方案是否落实等;–员工考核的执行情况:考核周期、考核标准、考核结果是否符合规定。2.财务管理:–凭证管理的合规性:财务凭证填写是否法律规范、是否经过审核、是否根据规定归档等;–税务申报的合规性:是否按时足额缴纳税费、报税流程是否法律规范等;–费用报销的合规性:报销流程是否法律规范、报销单据是否合法合规、费用录入是否准确等;–资产管理的合规性:资产购进、报废、转移等相关过程是否合规。3.信息化管理:–网络安全防护的合规性:防火墙、病毒防治软件、密码管理等是否落实、是否进行定期检查等;–软件使用情况的合规性:是否采纳合法合规软件、软件使用情况是否符合规定等;–数据备份情况的合规性:数据备份周期、备份数据保存情况等是否符合法律规范要求。4.生产管理:–生产计划的合规性:生产计划是否合理、是否按时完成等;–生产过程控制的合规性:防止产品质量事故发生的流程和管理措施是否落实、生产记录是否齐全等;–产成品检验情况的合规性:是否按规定进行检验、是否有合格证明等;–售后服务的合规性:售后服务流程是否法律规范、投诉管理流程是否合理等。5.行政管理:–办公用品管理的合规性:办公用品采购、库存管理、领用归还等管理流程是否法律规范;–会议室预订的合规性:会议室预订、使用、设施管理等流程是否法律规范;–车辆管理的合规性:车辆维护、使用、加油等管理流程是否法律规范;–固定资产管理的合...

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