医疗器械仓库规章管理制度一、入库与保管1.每月按科需要量制定各种器材物品的采购计划，交采购人员进货。采购人员要从正常渠道并货比三家后慎重采购。2.购进及退库物品由采购人员或经手人根据原始单据填写入库单，会同保管人员共同验收并进行签字。3.验收时详细检查，仔细核对品名、规格、质量、数量、金额，无误后方可入库，不符合要求的及时退货。4.入库单一式三份，第一联采购存查；第二联随原始单据向财务部门报销；第三联保管人员做记账凭证。5.仓库物品应按各种性能规格分类保管，注意室内温度、湿度、避光、通风及失效期，防止失效和变质。6.每次发放完毕，应出账核对实物一次，每季度与财务科核对一次，以掌握全年进销金额及合理库存，保证账实相符，避开脱档和积压。专科使用消耗品，由仓库保管，不得以领代销。7.各科新领的医疗器械，根据相关规定品种随时填入各器械分户账内，报废的医疗器械也必须从分户账内减去，半年与各科核对账目一次。8.严格执行报废赔偿制度，加强医疗器械的修理和修旧利废，保证医疗需要，节约开支。9.每年到各科室了解大型医疗器械的使用和保养情况，发现问题及时上报，追查责任。10.保管人员调动工作时，必须办理移交手续并应当由科主任监交，交接双方与监交人应在有关账卡、表格上签字以示负责。11.仓库应当设置防火设备，门窗牢固，注意随时加锁，常常检查，下班后切断电源，确保安全。12.严格管理，随时宣传节约开支，杜绝浪费。二、采购1.根据各专业科室业务性质和医疗教学科研需要，应有策略，有方案地进行采购。固定资产需科主任和分管院长同意签字确认后，方能采购。1250 元以上的资产，需院长办公会探讨经批准后，方能采购。2.库存定额在供货正常情况下，一般限定 4～6 月的库存量，特别情况可适当增加。3.对抢救病患急需物品，可随时采购。采购员要千方百计联系货源，保障临床抢救使用。三、报废领发1.各科室每月 9 日、24 日将领取及报废物品填领条及报废单，按时领取。报废物品需持实物，填写好报废、赔偿单，根据医院有关规定予以报废或赔偿。2.大型仪器报废须经科主任签字，上报院长批准。3.每月根据相关规定时间，根据各科室需要发放各种物品。发放时由保管人员填写出库单，一式三份（一份交需方、一份交财务科、一份作库存）并应双方签字。4.进口仪器及大型医疗器械，经技师验收后发放，同时向使用者讲解仪器性能、使用说明及其注意事项。
