采购订单管理流程大枫纸业集团股份有限公司程化；1-4.用最快的速度及时处理不符合公司要求的品质的物料，严格控制工厂呆料、废料的库存；2・适用范围适用于全集团物资采购、收货、仓储和使用不良反馈作业 3・职责3- 1 基地采购部/集团采购部：保证采购订单的正确性及准确性，以及后段物料交期的跟催、到货/使用异常的及时处理；3- 2 集团供应管理部：负责制定供应商配额；3- 3 仓储物流部：负责到货物资的收货和数量、包装验收，在发生收料异常（短装、没有按采购计划送货）时必须及时通知采购部处理；通知品管验货；3- 4 质量部：接到仓库验货通知后必须马上安排验货；如有品质异常必须通知米购部并协同米贝购一起处理；3- 5 采购部经理：对采购订单的正确性、合理性进采购订单管理流程时间审核时间版本页^批准:DF-QW-7.4.1-002版1/5—编制：1 目的1-1.规范采购订单的作业流程；1-2.规范米购物料跟催及到料异常处理作业流程；明确米贝购部、仓储物流部、质量部的职责；1-3•确保采购作业正确性、时效性、规范化、流们-审核;4・分类和指导原则：4.1 分类a）采购订单管理流程，包括采购订单作业、采购订单变更、米购订单取消、米购米贝购物料到料跟催、到货/使用异常及品质异常处理；4.2 指导原则4-1 米购订单作业4-1-1 基地计划部提供采购计划；集团供应管理部制定供应商配额；4-1-2 采购严格依据集团计划部提供的采购计划表，，并参照集团供应管理部制订的供应商配额及人枫纸业集团股份有|限公司文件编号DF-QW-7.4.1-002采购订单管理流程/»宀比 rIrrL卜二 rrL版本第版页次2/5编制：时勺间：申核：时勺间： 批准：时间：最新有效的价格资料开立采购订单;4-1-3 订单必须下给集团公司在册的合格供应商；4-1-4 米购订单要素需填写齐全，基本要素包含抬头（公司全称、地址）、供应商（公司全称、地址）、订单号码、采购日期、品名、规格、数量、币种、单价、总价、交货条件、付款条件、税别、单位、交货地点、交货时间、包装方式、检验、交易模式等内容；4-1-5•采购订单需经采购部经理签核后，才能传给供应商；4-1-6•订单变更时需经采购经理重新核准后，采购应以书面方式通知供应商并得到确认；4-1-7.订单取消需要取得供应商的书面确认；4-1-8•定期与供应商核对剩余采购订单量，发现问题，及早处理；如剩余订单量超过设定标准，必要时取消订单。4- -----------------------------------------2采购物料到料跟催及异常处理作...
