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会计岗位廉政风险点和自我防控

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会计岗位廉政风险点和自我防控会计岗位廉政风险点和自我防控 范文一 一、行政领导干部 风险点:(风险等级一级) 1、在人力资源安排上不按人事制度办理; 2、在人员安排或干部任用上,以权谋私; 3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事; 4、物资采购时不实行公开招投标形式;在采购中加大单价; 5、在物资采购中,以劣质产品充当正品; 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事; 7、在大额资金使用上,独断专行,个人说了算; 8、在资金分配上,不按规定办事; 9、在签字报账上,不按规定办事; 10、利用职权,随意支配资金; 11、在工程投标、内部分包中不讲原则,不按规定程序办事; 12、在临时用工选用上,任人唯亲; 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。 防控措施: 1、对工程建设由招标办公室根据公司相关规定进行公开招投标; 2、对项目资金使用,人力资源分配要加强监管; 4、按招投标管理办法,公开进行内部分包招投标; 5、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下; 6、在临时用工上,集体讨论,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行; 7、在项目安排上,实行集体讨论,平等竟争; 8、在大额资金使用上,必须进行班子讨论;并根据厂务公开原则,征求职代会或相关部门意见,职工代表或相关部门列席会议; 9、在物资采购中,进行公开招标,实行货比三家,看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购; 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行; 11、对职工工作的安排,要接受职工和工会监督。 二、党群领导干部 风险点:(风险等级一级) 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等; 2、在入党上拉帮结派,把不符合入党条件的拉进共产党队伍; 3、推举先进,任人为亲或透露信息; 4、不按有关规定选拔和任用干部; 5、在考核,评优中降低标准,不坚持原则; 6、为了小团体利益,私自开支工会经费; 7、为了个人或少数人利益,乱开支工会经费,从中拉选票; 8、不为职工说话,不为职工办实事,假公济私,骗取领导信任; 9、在报销上放宽政策,不按财务规定签字报销; 10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。 防控措施: 1、加强制度管理,对“三重一大”问题必须集体讨论决定, 2、关键部门的人事安排要严格根据公司规定进行; 3、对要求加入中国共产党的职工,要根据...

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