公积金分中心审计整改报告范文我中心领导对审计发现的问题高度重视，组织相关人员对存在的问题以积极的态度加以整改
现将整改情况汇报如下：一、大额支出未经集体决议我中心大额支出均经过集体决议，但未及时记录在会议纪要中
2024年初起已严格执行大额支出集体决策制度，依照《某某住房公积金管理中心某某分中心内部管理制度》相关规定执行
二、费用管理不够法律规范我中心福利费系全年统筹使用
根据全年的标准，2024 年福利费在核定标准范围内使用，后续已停止餐后水果费用支出
今后在费用管理中，继续加强对各项规定的及时传达，按标准从严管理费用支出
三、业务系统部分数据不准确筛查中发现的部分数据不准确，已在审计实施期间全部整改
我中心已加强对操作员的管理，定期进行住房公积金信息数据自查，对发现的问题及时整改，提高数据的准确性
四、其他问题1、部分支出缺乏相应附件、部分原始凭证不法律规范我中心已加强对财务人员的管理，加强对经办人的财务政策传达，根据票据管理的法律规范要求，对原始票据审核从严从紧
2、夜餐补贴未发放到具体加班人员我中心已加强对会计工作的管理，严格根据相关内控制度规定，法律规范夜餐补贴的支出流程，逐个汇至个人，杜绝由一人代发的情况发生
3、软件正版化工作落实不够到位我中心使用的电脑基本是 2024 年之前采购的，当时针对软件正版化管理相关制度要求较低
我中心已在后续采购的电脑中，安装正版化软件
在仔细整改的同时，我们将根据审计的意见，在今后的工作中加强以下几方面的管理：一、加强业务管理
严格根据《住房公积金管理条例》和住房公积金相关制度，法律规范住房公积金业务操作，加强对操作人员的管理，确保住房公积金资金的安全，维护住房公积金的正常管理秩序，保护住房公积金缴存人的利益
二、加强财务管理
严格根据会计制度，进一步加强会计工作的法律规范性，建立健全财务管理制度
做好支出管理，完善支出管理相关
