工程项目稽察工作手册【内部资料注意保密】工程项目稽察工作手册XX县区发改局二○一二年九月目录1总则.................................................71.1指导思想...........................................71.2工作目标...........................................71.3适用范围及稽察对象.................................71.4稽察工作组织形式...................................71.5稽察方式...........................................82工程建设项目稽察工作内容及要点......................82.1组织机构和制度体系建设情况.........................82.2投资管理情况.......................................92.3建设管理情况.......................................92.4资金及财务管理.....................................103稽察工作方法.........................................114稽察工作程序.........................................124.1稽察准备工作程序...................................124.2稽察实施工作程序...................................134.3稽察整改实施工作程序...............................145稽察人员工作纪律....................................1515.1稽察人员工作纪律..................................155.2被稽察单位责任与义务..............................166附工作文件及表单...................................16附件12工程项目稽察工作手册1总则稽察工作是了解工程建设情况，对工程建设进行过程管控，保证工程项目预定目标按计划实现的重要手段。为明第1页共9页确、统一稽察标准，指导、规范稽察人员工作行为，保证稽察结论客观、公正，特制定本手册。1.1指导思想进一步细化稽察办法规定、要求，明确稽察工作内容和程序，提供稽察工作方法，满足稽察工作需要，保证稽察工作顺利、有效开展。1.2工作目标稽察工作通过检查工程的项目管理、资金管理、财务支出、内控制度等情况，对工程建设项目进行监督，保证工程质量和资金安全，提高投资效益，保证项目批复的固定资产投资计划顺利执行。1.3适用范围及稽察对象1.3.1适用范围稽察工作组成员，被稽察项目的管理单位项目主管部门以及项目建设单位的相关人员。1.3.2稽察对象（一）使用财政预算资金和纳入财政管理的政府性专项建设基金，关系社会公共利益、公众安全的建设项目；（二）使用财政融资资金，对国民经济和社会发展具有重大影响的建设项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。1.4稽察工作组织形式（一）听取被稽察单位主要负责人有关项目的情况汇报，在被稽察单位召开与稽察事项有关的会议，参加被稽察单位与稽察事项有关的会议；（二）查阅被稽察单位有关项目的审批程序、招标投标、建设合同、报建资料、施工图纸等有关资料及财务报告、会计凭证、会计帐册等财务会计资料，必要时，可以要求被稽察单位主要负责人作出说明；（三）进入项目现场进行调查，核实有关情况；（四）向参加项目建设的有关单位、个人了解情况；（五）向财政、审计、建设等有关部门了解被稽察单位的项目资金使用、工程质量情况；（六）根据发现的问题，对勘察、设计、施工、监理、招标代理等相关参建单位进行延伸稽察，核实有关情况。第2页共9页根据工作需要，项目稽察机构可以聘请工程造价、质量安全专家、财务专家参加稽察工作，或委托有资质的机构对某项稽察内容进行检验和鉴定，建立专家数据库和项目数据库。1.5稽察方式根据稽察形式分为。项目全面稽察、专项稽察。1.5.1项目全面稽察是对项目从立项申请到项目建设完成的全过程开展的稽察。重点检查被稽察单位工程建设项目取得内外部审批文件情况；执行国家有关法律、法规和股份公司有关规章制度情况；资金来源和财务管理情况；工程建设项目的投资决策执行情况，包括：工程进度、工程质量、工程造价、hse、设计、采购、施工管理、竣工验收等。41.5.2专项稽察是对项目建设的特定阶段、关键程序和重要内容开展的稽察。（1）特定阶段指项目审批阶段、实施准备阶段、项目实施阶段、竣工验收阶段。（2）通过对立...
