受控文件清单 序号文 件 名 称文件编号版本号发放日期总份数修 改 状 态改次 / 日期123456受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文 件 更 改 申 请 单 JS/GL-JL-003申请部门文件名称文件编号申请原因更 改 前内 容更 改 后内 容申 请 人日期批准人日期文 件 更 改 通 知 单 JS/GL-JL-004文件名称文件编号更改章节更改标记更 改 前内 容更 改 后内 容编制人日期批准人日期文件借阅记录 JS/GL-JL-005序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备 注留用文件清单 JS/GL-JL-006 序号.文件编号文件名称份数版本保管部门保管者批 准备 注文 件 销 毁 记 录 JS/GL-JL-007 序号文件编号文件名称份数版本执 行批 准日 期备 注收文登记表部门： JS/GL-JL-008序号文 件 名 称文件编号版本号收文日期总份数文件处理 记录一览表部门： JS/GL-JL-009序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期签 到 表 JS/GL-JL-020 会议时间会议地点会议类别序号姓 名部 门职 务序号姓 名部 门职 务会议纪要 JS/ GL-JL-021会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备 注会议内容： 捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022受审核部门： 内审员： 审核日期： 年 月 日检查内容检查方法标准或体系文件条款审核记录结果 注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据） 捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保...
