第 1 页 共 47 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第 1 页 共 47 页内部检查表第 2 页 共 47 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第 2 页 共 47 页 检查日期： 审核员： 过程名称P1 组织环境过程主要负责人 高层
过程涉及文件《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5
2 质量方针6
2 质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6
1 应对风险机遇措施 6 风险机会控制规范已规定记录 4 组织环境《组织环境外部因素识别清单》《组织环境内部因素识别清单》《组织绩效监视分析和评价改进》《相关方需求和期望》《质量管理体系的范围》《QMS 总过程流程》 《QMS 总过程识别分析汇总》《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者
√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程
√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化
√使用哪些主要标准
（测量、评估）√是否已明确过程相关接口
（方法、技术）√过程是否已经被监控
√第 3 页 共 47 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第 3 页 共 47 页是否保持了记录
√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控
