2010 年财务培训方案2 、送货流程 各销售部门填写提货申请单开票处（任亚飞）开票处开机打票送货人仓库（第三 . 四联）客户确认签字（四联）交回仓库（第四联）由仓库保管注：仓库见出库票方可发货 为规范公司日常业务及票据流程，提高工作效率，便于日常财务管理 , 特做如下规定 : 一、业务流程图 收足货款或定金 客户签字准确编码色号、送货时间 导购(业务员)填写订单申请表任亚飞审核并录单责任机制：开票员未收到“提货申请单”或经办人签字认可私自开票的，处以开票员每单 50-100 元的罚款。无收银员，开票员相关责任人签字的送货单仓管员予以发货的处以仓管员每单 50-100 的罚款。 .送货人员未按约定收取货款并未经提货部门主管同意卸货的，发生的损失由送货人承担。未经信控专员同意而发生的应收（或损失），由开票员和相关负责人共同承担无法收回的应收帐款，转个人借款。二、订单及送货单管理 1 、订单填写要清晰明了，字迹工整，按编号顺序依次填写。客户资料必须详细填写，商品编码、单价、数量、金额、有无促销、哪期促销、促销赠品、送货日期、客户签字、经办人签字为保证货源在七日内送货的一定要写清，收款情况等要一一注明。订单要素不全，财务结算组按照不规范票据处理，给予经办人每单 10 元罚款。（注：必须有客户和订单人签字才能生效录入订单系统。） 2 、订单形成后，先由内勤整理后，在当天或次日上午，依据订单内容逐一录入 K3 系统，在 7 日内送货的要及时通知锁库。 订单及送货单管理 3 、客户要求送货时，店内根据订单填写提货申请单（如无变化则用原订单，如有变化则须全部重新拉出新订单），内勤必须确认审核填写编码（必须按库存表编码填写）、色号、是否录订单还是新现订现销，是否清晰、核对完毕后签字（经办人如为原订单送货则将自己手里的订单在内勤审核签字后传至结算员处，如货物全部更换则要重新和客户签订新订单及时交到内勤处审核签字录入 K3 系统），由经办人传至结算员处依据录入 K3 系统的订单下推销售出库（送货单），开票后必须有相关责任人（或经办人）签字，仓管员凭有开票员和相关责任人签字的票据提货送货。内勤要分业务员分是否送货来整理编号归档整理订单。 4 、如果一张订单货物为分次送货的，要单独分类整理，每次送货填写只需填写送货部分的提货单（发货单）提货记录，待全部送完货再一并归集，所有后续补货需注清，打电话或口头...
