[内控工作方案范文]环境局关于加强内部控制工作实施方案范文为深化贯彻落实省财政厅、市财政局、县财政局关于加强财政内部控制工作的文件精神，切实提高我局风险防控能力和内部管理水平，现提出如下实施方案：一、指导思想二、遵循原那么1.与依法治国相结合的原那么。在履行行政职责、实施行政行为过程中，严格遵循有关法律和行政法规。2.与廉政建设相结合的原那么。贯彻落实《准那么》、《条例》等党纪党规，从源头上落实党风廉政建设主体责任，进一步推动一岗双责，建立廉政警戒防线。3.同日常管理相结合的原那么。在城乡建设规划与管理、新闻宣传、政务公开、公文处理、档案管理、保密、平安保卫等日常工作中，建立、完善和执行相关规定。三、工作目标1.推动内部控制制度体系建设。深化梳理预算编制、预算执行、城乡建设规划与管理等业务重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，根据分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)别离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。2.推动内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制方法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。3.加强内部控制信息化建设。根据“统一规划、分步实施、逐步完善”的原那么，建设覆盖业务系统的内部控制监督管理工作平台，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入业务生产系统、专项业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监督，对内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现内部控制的信息化、程序化和常态化。四、方法步骤根据省、市、县财政要求，清涧县环境保护局要于 12 月底前完成内部控制制度的建立和实施工作。(一)成立内部控制组织管理架构(10 月)加强组织领导，建立内部控制组织管理架构，成立内控委员会(以下简称内控委)、明确内控委领导和委员构成，明确内控委下设的办公室(以下简称内控办)、内控办成员的职责分工;建立分...
