第1页共14页发布日期实施日期XX机械有限公司文件号:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20质量管理体系过程清单版本号:A/0质量管理体系过程清单代号过程名称过程输入过程输出资源方法标准条款S11体系文件管理1、TS标准要求2、顾客要求3、公司TS体系策划结果1、经过批准并得到分发、使用、有效管理和控制的质量手册、程序文件和其它体系所需文件2、文件得到有效管理和控制的记录制作、存档和管理文件所使用的资源文件控制程序4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3.1工程规范5.5.3内部沟通S12技术文件管理1、顾客要求2、TS标准要求3、产品开发结果1、符合顾客要求、满足公司产品生产和过程控制等要求的并得到分发、使用、有效管理和控制的控制计划、工程规范、图样等技术文件2、文件得到有效管理和控制的记录S13外来文件管理1、顾客提供的文件2、有关的国家/国际的标准和国家法规3、外来的指南、规范等1、符合要求和得到有效使用、控制和管理的外来文件2、文件得到有效管理和控制的记录S14记录控制1、顾客、TS标准和公司体系运行要求2、国家法律法规要求符合要求的记录记录控制程序4.2.4记录控制4.2.4.1记录保存5.5.3内部沟通M11业务计划1、集团公司业务计划2、市场业绩表现3、公司发展规划4、外部环境5、公司内部运行业绩1、业务计划2、业务计划实现方案3、业务计划实现情况评价结果业务计划编制工具业务计划控制程序5.1管理承诺5.4质量目标5.4.1.1质量目标-补充8.4数据分析5.5.3内部沟通第2页共14页发布日期实施日期XX机械有限公司文件号:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20质量管理体系过程清单版本号:A/0M12数据分析1、TS标准、顾客和公司体系运行的数据分析要求2、公司市场业绩数据和内产运行数据1、各种数据分析结果2、数据分析提出的改进措施需求1、具备相应数据分析的能力的人员2、数据分析工具3、计算机数据分析和收集办法8.4数据分析5.5.3内部沟通M13管理评审1、公司内部审核结果2、质量方针的贯彻和落实3、顾客反馈及其满意度4、产品质量的符合性5、质量成本6、质量目标及其监视7、公司改进（包括纠正/预防措施）状态及效果8、改进建议9、可能影响质量管理体系变更的因素或状况10、外部失效及其对质量、安全或环境的影响11、上次管理评审提出措施实施情况12、公司各科室负责的各过程现状、业绩和资源需求1、管理评审报告2、体系、过程和产品的改进要求和目标3、资源需求的评价所需的场所（如会议室等）、设施（如投影仪等）其它资源管理评审控制程序5.1管理承诺5.1.1过程效率5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4质量目标5.6管理评审5.7.3内部沟通8.4数据分析6.1资源提供第3页共14页发布日期实施日期XX机械有限公司文件号:XX/WI-4.1-012016-8-102016-8-20质量管理体系过程清单版本号:A/0M14质量成本控制1、质量成本目标2、体系运行的质量成本数据1、质量成本评价结果2、质量成本改善方案1、具备相应能力的工作人员2、相应质量成本报表和分析工具质量成本控制办法5.6.1.1质量管理体系业绩8.4数据分析5.5.3内部沟通M15职责规定QMS过程策划结果部门职责规定5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通S21招聘过程1、公司发展对人员招聘的要求2、公司有效运作对人员招聘要求1、岗位职责说明书2、对员工能力评价的结果3、招聘到符合要求的员工4、培训需求1、具备相应能力的工作人员2、相应的招聘经费人力资管理控制程序6.2.2能力、意识和培训5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通S22培训过程1、公司新业务开展、新产品开发与生产要求2、岗位要求3、公司发展和改进要求1、符合要求的员工2、符合要求的培训实施、培训有效性的评价及其记录3、员工素质的提高1、具备相应的能力的教师2、培训实施所需的场所、设施等资源人力资管理控制程序6.2.2.2培训6.2.2.3岗位培训5.5.3内部沟通8.4数据分析S23员工激励与授权1、公司和个人目标实现情况2、合理化建议1、奖励2、改进措施3、培训需求4、员工积极性的提高1、适宜的奖励经费2、信息收集所需的资源人力资管理控制程序6.2.2.4员工激励与授权5.5.3内部沟通8.4数据分析S24员工满意度管理员工满意度情况1、员工满意度评...
