风险和机遇识别控制程序Preparedby:(Name&Signature)Reviewedby:(Name&Signature)ApprovedBy:(Name&Signature)Doc.Owner:M.R.:G.M.:RevisionHistory/DistributionRecordDateofChangeRevReasonofChangeDateofIssuanceDistributedtoCopyNo.18Nov’1600FirstIssue18Nov’1601-11Note:01-Director;02-GM;03-PM;04-HR;05-QMR;06-EG;07-MC;08-PD;09-AS;10-QA;11-SM;12-TR;13-Others:___________________.1.目的 PURPOSE 为法律规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。 2.范围 SCOPE 本程序适用于在质量和环境管理体系活动中应对风险和机遇的措施的策划、实施和评价。 3.参考文件 REFERENCES3.1《整合管理手册》3.2MI.QP.S01.02《记录控制程序》4.记录 RECORDS4.1 风险和机遇识别、评价、应对策划表 5.定义 DEFINITIONS5.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。 5.2 机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 5.3 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。5.4 风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是实行事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。5.5 风险降低：通过实行措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若实行的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将实行措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。 5.6 风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。 5.7 内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。 5.8 外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市...
