1采购代理代理业务内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司采购代理管理，规范采购行为，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和招标投标管理办法》等规定，结合公司实际情况特制定本制度。第二章定义第二条本公司所从事的采购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务。第三章分工第三条公司各业务部门、各分支机构：负责采购业务的承接和洽谈与实施，招标文件制作与售卖,应标人资格审核，组织现场评标、开标、结果公司第四条公司业务管理部:负责采购代理资质申请、延续；制定各类相关规章制度、设立各类评标规则；采购信息审核发布；建立供应商库;建立评标专家库;负责审核采购流程是合规;统计采购数据,向监管部门报备；建立档案库，将采购代理相关资料归档.定期会同办公室进行流程和技术审查，确保合规。第五条公司财务部:收取招标代理各类费用，开具发票,支付评标专家费用。定期与业管部进行数据核对。第六条公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用。相关文件合同用印流程审核。定期会同业管部进行流程和技术审查，确保合规.（完整 word 版）采购代理业务内部监督管理制度2第四章工作流程与监督职能（完整 word 版）采购代理业务内部监督管理制度34第十四条业管部对采购计划的审核包括：1、采购代理计划所列的采购事项我公司是否具有采购资质。2、采购代理计划是否与业务部门的工作计划和资产存量相适应。3、专业性产品是否附相关技术部门的审核意见。4、采购代理项目是否符合当期的采购代理计划.5、采购代理成本是否控制在采购代理预算指标额度之内.6、经办人员是否按要求履行了初步市场价格调查，采购代理需求参数是否接近市场公允参数，是否存在“排他性"的参数，采购代理定价是否接近国家有关标准.7、采购代理组织形式（集中采购机构组织采购、单位自行采购、委托代理机构组织采购等）和采购代理方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）的选取是否符合国家有关规定。8、其他需要审核的内容。第十五条财务部对各项业务首付款流程进行审核.第五章档案第十六条采购代理业务的记录制度1、各业务部门、机构负责采购代理业务相关资料（包括采购代理预算与计划各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等）的收集整理，建立采购代理业务档案...
