发布日期：2018-03-14 实施日期：2018-03-15质量、环境、职业健康安全管理体系4M 变更控制程序文件编号SJZ/KQCX22版本号/修订号A/0编制/日期审核/日期批准/日期发放编号□受控口非受控”上砌泉 4M 变更控制程序 SJZ/KQCX22B/0第 1 页共 7 页文件修改记录第 2 页共 5 页1、目的在生产过程中，对影响产品质量的 4M 要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。2、适用范围适用于产品生产过程中 4M（人、机、料、法）要素的管理。3、4M 定义：是指批量产品生产过程中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等改变带来一定影响的变更。人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理变更；料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更；法（Method）：是指生产过程中的技术图纸、工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。4、职责4.1 变更提出原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；各 4M 变更实施部门要建立 4M 变更的台帐，记录变更的编号、产品型号和结果等。4.1.1 工程部：负责本部门和客户发起的 4M 变更申请，同时负责涉及本部门的变更实施。4.1.2 质管部：负责本部门发起的 4M 变更申请，同时负责涉及本部门的变更实施。负责审核 4M变更范围、会审范围的合理性。应建立 4M 变更管理台账，对变更的结果进行确认、验证和跟踪。4.1.3 生产部门：负责作业人员变更申请，并根据岗位技能矩阵进行资格验证，实施变更；第 3 页共 5 页4.1.4 生产技术部：负责工艺变更的申请提出和实施；4.1.5 采购部：负责供应商变更的申请提出和实施；4.2 变更评审实施4.2.1变更申请通过部门负责人审核后，由实施部门组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要的研讨；由各评审部门审查确认后，执行变更；4.2.3 质管部除需要对涉及本部门变更的内容进行评审和执行外，还需要对变更发起部门确定的变更范围是否合理，建立变更管理台账，对变更的结...
