物资设备管理制度第一部分办公物品管理第一条办公物品分类（一）常用品：铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。（二）控制品：名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。（三）特批品：1、印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等）。2、墨盒、U 盘、移动硬盘、硒鼓等。3、打印传真机、计算机。第二条申购和采购办公物品采购与日常管理，由前台行政文员具体管理，依据消耗情况及时填写《申购单》进行申购，经管理中心主任经批准后方能购买。未通过 OA 或书面填写《申购单》及未经过领导批准擅自购买的不予报销。第三条费用控制（一）各部门负责人对办公用品申领使用作合理规划与管控，原则上月办公用品（指常用品和控制品）费用控制在人均 50 元（人民币）以内。（二）办公用品有一定的使用周期，除特别情况外原则上不允许每月累赘申请。（三）若因业务需要超出部门费用预算则需预先提报管理中心负责人核查签字，若未经过批准费用超出部分由部门经理自行承担。举例：设计部有 2 名工作人员，（每月人均 50 元费用），则设计部月办公用品费用总额2*10=50 元，若当月超出此费用标准且未办理相关超额手续，超出部分费用由该部门负责人承担。第四条办公物品申领审核流程（一）常用品/控制品每月 25 号（节假日提前）各部门依据实际需要提报下月“办公物品申请计划”（部门负责人签字确认）至前台行政文员处，由行政部分管负责人审核报管理中心负责人审批，审批同意后由行政部统一购置。若各部门逾期提报计划则该部门发放时间延期至次月。（二）特批品各部门申购特批品（墨盒、U 盘、移动硬盘、硒鼓、打印传真机、计算机等）须填制签呈或通过 OA 表单提交信息部审核，经管理中心主任核准后报总经理签批，总经理同意后由信息部统一购置。74（三）在月部门“办公物品申请计划”外原则上不再办理个人申领，但在每人每月 50 元费用控制内，个人因业务紧急需要申领个人用品则需部门负责人签字同意，在前台处登记领取，不得擅自领取，否则将根据相关规定进行处罚规定（一）作为工作的基本配置，所有销售人员须每天背工作包上班，且保证内装物完整。（二）...
