内审员培训资料第一节内审核基本要求1. 编制审核程序2. 内审重点:是验证质量活动和有关结果符合性,确定质量管理体系有颜色性、过程可靠性、产品适用性,评价达到预期目标程度,确认质量改进机会和措施。3. 编制审核计划4. 审核人员应能保持相对独立性公正性,并经组织管理者专门授权,具备足够资格。审核人员数量、素质应能满足内审需要。5. 审核资源,组织管理者应提供内审时所需各种资源,以实现审核工作目标。6. 审核结果按要求整理、综合,形成报告,并按程序规定被及时有效地传送和充分利用。7. 审核文件,包括程序、标准、记录、报告、表格齐全、适用,格式规范化,保管档案化。8. 纠正措施:对审核中发现问题采取纠正措施,并实施跟踪与监督,保证纠正系统灵敏有效。组织内审活动只要达到上述八条要求,基本可满足ISO9001 标准提出要求。第二节审核基本概念一. 审核定义及理解1.审核定义为获得审核证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则程序所进行系统、独立并形成文件过程。2.审核理解(1)审核是对活动和过程进行检查有效管理工具,审核结果为管理者采取措施提供了信息。(2)审核主要目是确定满足审核准则程序。如:① 确定受审核方管理体系对规定要求符合性。② 评价对法律要求符合性。③ 确认所实施管理体系满足规定目标有效性。确定审核目时,应考虑方面:② 管理优先级。③ 商业意图。④ 管理体系要求。⑤ 管理和合同需要。⑥ 对供方评价需要。⑦ 顾客要求。⑧ 其他相关方要求。⑨ 组织上存在潜在风险。(3)审核准则是审核依据。审核准则是“作用依据一组方针、程序或要求。”① ISO9001:2000 质量管理体系要求。② 质量手册、形成文件程序和其他相关质量管理体系文件。③ 适用法律、法规和其他要求。(4)为确保审核有效性,应坚持审核客观性、独立性和系统方法三个核心。审核客观性表现在:① 所获得审核证据必须是“与审核准则有关并且能够证实记录、事实陈述或其他信息。”② 审核应对收集到证据根据审核准则进行客观评价,以形成审核发现。③ 审核是一个形成文件过程,包括审核计划、检查表、现场审核记录、不符合项报告、审核报告、首次会议及末次会议记录等。审核独立性表现在:① 审核是被授权活动,授权可来自于管理者决策、公司规定、合同要求、审核委托方以及法律法规要求。② 审核员在整个审核过程中应保持公正、避免利益冲突。③ 审核组成员应开展职业化审核并遵守职业规范。④ 审...