北 京 易 游 无 限 科 技 公 司 EUWX/QP 0402 质量记录控制程序授控状态： 版 号： A/O 分 发 号： 持 有 人： 2007 年 8 月 6 日公布 2007 年 8 月 6 日实行 群光软件企业 公布群光软件企业操作文献文献编号CSI/QP 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共 2 页 第 1 页1. 目的 对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定和质量体系有效运行的证据。 2 合用范围 本程序合用于我司与质量体系有关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 录的管理活动。 3 定义 3.1 质量记录：是指为证明满足质量规定的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客 观证据的文献。 4 职责 4．1 质管部负责组织程序文献、作业指导书、内部技术管理文献产生的质量记录样本的 编制、审批、修订及平常检查考核工作, 负责质量记录的保留、维护、借阅和平常管理 工作。 4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的搜集、临时保留及检查考核工 作。 5 工作程序 5．1 质量记录的范围 a. 与产品质量有关的记录 如顾客投诉记录、工程现场检查汇报等。 b. 质量体系运行记录 内审汇报、管理评审汇报、人员培训记录等。 c. 来自分承包方的质量记录 委托方过程控制登记表。 5．2 质量记录的存储形式 a. 书面文字 b. 磁盘、磁带 5． 3 质量记录样本的设计、标识和修改 5．3．1 质量记录的编写按《文献和资料控制程序》执行。 5．3．2 质量记录的格式要满足程序文献的规定，合用性强，可操作，易于识别和修改 5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文献编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 行编号，序号标在记录的右上角。 5．3．4 质管部每年对全企业的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。 5．3．5 假如由于程序文献或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更 改正程按《文献和资料控制程序》执行。假如仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表同意后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新对应质量记录样本。 5．4 质量记录的填写与传递 5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。 5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。 5．4．3 需传递的质量记录应按程序文献规定的路线传递到位。群光软件企业程序文献文献编号C...
