年度内部质量审核计划表 记录编号: IAP-WK-101受审部门行政部、经营部和制造部及下属的设计部、质管科、PMC 部、生产车间第一次：内部质量审核时 间2010 年 12 月 13 日内容：1.目的：检查我司建立 GB/T19001-质量管理体系与否有效实行,与否持续满足质量体系规定，与否具有向第三方认证机构申请认证的条件。2.范围：我司管理手册所覆盖的任何部门和有关要素.3.根据： GB/T19001-、管理手册、程序文献、作业指导书、记录、法律法规和客户规定。 4.内容： 详细按内部质量审核算施计划执行。第二次：时 间内容：MGQR-P10-01 A/0同意： 审核： 制表： 内审实行计划告知1.0 目的：检查我司建立 GB/T19001-质量管理体系与否有效实行,与否持续满足质量体系规定，与否具有向第三方认证机构申请认证的条件。2.0 范围：我司管理手册所覆盖的任何部门和有关要素.3.0 根据： GB/T19001-、管理手册、程序文献、作业指导书、记录、法律法规和客户规定。 4.0 审核组长： 5.0 审核员： 6.0 审核日期： 20 10 年 12 月 13 日 - 12 月 14 日，共二天。 审核小组审核组长审核员被审核部门时间安排审核波及要素被审核责任者第一组总经理、管理者代表9:30-10:304.1 总规定；5.1 管理承诺；5.2 以顾客为中心；5.4 筹划；5.5 职责权限与沟通；5.6 管理评审；6.1 资源的提供；内部审核；8.2.3 过程监视与测量；8.5.1 持续改善内部审核、管理评审（于内审、管理评审完毕后进行补充审核）。生产部11:00-12:00生产和服务提供的控制；7.5.2 生产和服务提供过程确实认；标识和可追溯性采购、仓库14:00-15:30顾客财产；7.5.5 产品防护；7.4 采购经营部16:00-17:007.2 与顾客有关的过程；客户满意度测量第二组接生产部9:30-11:30生产和服务提供的控制；7.5.2 生产和服务提供过程确实认；标识和可追溯性、6.3 基础设施；6.4 工作环境人事、文控、行政10:00-12:006.2 人力资源、文献控制；4.2.4 记录控制质管科14:00-15:30采购产品的验证；7.5.3 标识和可追溯性；7.6 监视和测量装置的控制产品监视与测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析；8.5 改善设计部16:00-17:007.1 产品实现的筹划；7.3 设计和开发备注1、各部门接到告知后,做好接受审核的准备. 2、初次会议定于 2010 年 12 月 6 日 9:00-9:30 时召开.3、末次会议定于 2010 年 12 月 14 日 17:30-18:00 召开. 4、审核汇报估计在 2010 ...
