内部审核控制程序 CX22B02 不符合报告 受审核部门 审核日期 不符合事实： 不符合： 整改期限： 审核员： 年 月 日 不符合原因分析： 责任部门负责人： 年 月 日 拟实行的纠正措施： 责任部门负责人： 年 月 日 审批意见： 管理处分管领导： 年 月 日 验证情况： 验证人： 年 月 日 CX22B03 内部审核不符合项分布表（质量） 部门 GB/T9001 标准条款 合 计 4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 合计 上一页 123 4 下一页
