内部审核控制程序 CX22B02 不符合报告 受审核部门 审核日期 不符合事实： 不符合： 整改期限： 审核员： 年 月 日 不符合原因分析： 责任部门负责人： 年 月 日 拟实行的纠正措施： 责任部门负责人： 年 月 日 审批意见： 管理处分管领导： 年 月 日 验证情况： 验证人： 年 月 日 CX22B03 内部审核不符合项分布表（质量） 部门 GB/T9001 标准条款 合 计 4
1 总要求 4
1 总则 4
2 质量手册 4
3 文件控制 4
4 记录控制 5
1 管理承诺 5
2 以顾客为关注焦点 5
3 质量方针 5
4 策划 5
5 职责、权限和沟通 5
6 管理评审 6
1 资源提供 6
2 人力资源 6
3 基础设施 6
4 工作环境 7
1 产品实现的策划 7
2 与顾客有关的过程 7
3 设计和开发 7
4 采购 7
5 生产和服务提供 7
6 监视和测量装置的控制 8
1 顾客满意 8
2 内部审核 8
3 过程的监视和测量 8
4 产品的监视和测量 8
3 不合格品的控制 8
4 数据分析 8
5 改进 合计 上一页 123 4 下一页
