内部审核控制程序 4.4.2 现场检查 审核员根据审核计划和检查表所列的检查项目，通过现场检查(问询、查阅文件和记录等)，编写管理体系运行的客观证据，并做好审核记录。 4.4.3 审核结果整理 现场检查结束后，审核组长召开审核组会议，讨论分析审核情况，汇总审核结果，确定不符合项，填写审核（检查）报告，提出管理体系运行的评价意见。 4.4.4 末次会议 由审核组长主持召开,审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，宣读不符合报告,通报审核结果。 4.5 内部审核报告 审核组长根据审核情况，编制审核报告并报处长批准。报告内容应包括： 1) 审核过程概述； 2) 审核的结论性意见； 3) 实行纠正措施的建议。 4.6 纠正措施及跟踪验证 责任部门在接到不符合报告后，组织有关人员分析不符合产生的原因，制定相应纠正措施方案，填写完毕后交政工科。纠正措施报管理处分管领导审批后，责任部门按规定的期限执行纠正措施，由政工科组织审核组成员对纠正措施实施情况进行跟踪，并验证纠正措施是否有效。如发现问题应报告管理者代表处理。 4.7 有关审核（检查）的所有记录由政工科负责保存。内审的结果由管理者代表和政工科提交管理评审。 5 记录 5.1 内审检查表（CX22B01 ） 5.2 不符合报告（CX22B02） 5.3 内部审核不符合项分布表（质量）（CX22B03） 5.4 内部审核不符合项分布表（职业健康安全）（CX22B04） 5.5 内部审核不符合项分布表（环境）（CX22B05） CX22B01 内审检查表 受审核部门 审核条款 面谈人员及职务 审核员 审核日期 序号 检查事项 标准条款 客观记录 是否 合格 上一页 12 34 下一页
