XXX 公司公司采购管理方案1. 目的：规范 XXX 公司采购过程，达到合理采购，合理使用资金，降低采购成本，保证采购物品的质量。2. 适用范围：原辅材料、设备、备品备件、设备维修部件、计算机及耗材等办公用品、食堂采购、劳保用品的采购、新建厂房及其维修等基本建设。纸质文件发放范围：销售部、生产部、设备管理/维修车间、加工车间、工艺室、熔炼工段、中碎工段、制粉工段、压型工段、烧结工段、磨加工工段、产品研发室、设备研发室、计量室、管理部、财务部、采购部、质保部、外观检验工段、过程检验组、外加工产品进厂检验组、信赖性检验组、性能检验组3. 职责：3.1 采购部职责：根据公司内部需方提出的《采购申请单》组织实施采购；采购相关数据清晰存储；保证所采购物料的进度及质量；所采购物料入库（或入帐）等有关手续办理；要掌握被采购物品的国际、国内有关信息，并建立信息网络，对所有被采购的物品的发票负责；保存采购过程的有关信息或记录；按规定保管和使用公司合同章。3.2 需方职责：认真按规定正确填写《采购申请单》并交相关人员、部门审核批准；核对所购进物料的实用性、必要性；监督采购部工作进度、质量。3.3 总经理办公室职责：协助总经理审核《XXX 公司资金使用申请单》并对有效的《XXX 公司资金使用申请单》进行存档。3.4 库管员职责：对库存商品提出采购计划并按期填写《采购申请单》呈报采购部；对采购部按规定购进物品办理入库手续；协助采购部审核有关《采购申请单》。3.5 设备管理员职责：协助采购部审核有关设备采购的《采购申请单》；参与签订设备采购合同；参与设备验收；对采购部按规定购进设备办理入帐手续。3.6 计量室职责：协助采购部审核有关计量设备及器具采购的《采购申请单》；对采购部按规定购进计量设备及器具办理登记手续；参与计量设备及器具验收。3.7 财务部职责：根据有效的《XXX 公司资金使用申请单》给予付款;审核大项目采购计划（超过 5 万元）；审核并验收报销票据。4.内容：4.1 采购申请：4.1.1 采购申请分类及申请流程:4.1.1.1 第 1 类：可设立库存上下限和可设立定期定量采购的物品，如原材料、部分辅助材料、部分必备设备维修零件、部分办公用品、部分劳保用品等。此类物料（不包括原材料，原材料由使用部门提出计划）的采购申请由相关库房提出，采购部长审核，管理部长批准（当涉及金额大于5 万元（允许误差 10%）时由采购部长审核，管理部长审核，副总经理批...
