新疆财政项目支出绩效自评报告2018 年度）项目名称：成本性支出-西山煤矿工业广场一期实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处主管部门（公章）：【509】自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处项目负责人（签章）：张世军填报时间：2019 年 1 月 28 日一、项目概况（一）项目单位基本情况我处是六十年代初三家国有煤矿关停下马企业，精简下放人员 1 万余人，在此基础上成立的西山煤矿留守处。我处坚持“以服务为中心，稳定为大局，在稳定中求发展”的工作思路，以“承担上世纪六十年代国有煤矿因工伤残、离退休、抚恤人员和落实政策精简下放人员的管理和服务工作”的主要职责为使命。我处各类服务对象人员遍布全国 12 个省、市、自治区，现共有服务对象总计 90 人，其中：在职人员 5 人，聘用 4 人，离休人员 1 人，退休人员 19 人，抚恤费人员 19 人，生活补助费人员 42人。共有中共党 10 人。办公楼面积 480 平米，公务用车 1 辆。（二）项目预算绩效目标设定情况预期目标：管理好国有资产，预防国有资产流失，使其在使用过程中保值、增值。阶段性目标：对西山煤矿工业广场进行维修（护），使工业广场在出租使用工程中保值、增值。项目基本性质：对西山煤矿工业工厂维修维护。用途、主要内容：西山煤矿工业广场共 171 亩，房屋面积6000 平方米。按照单位职能，为了更好的管理国有资产，是其保值、增值、将工业广场和房屋进行出租。因工业广场四周环山，春天雪水融化、形成洪水对工业广场造成很大的破坏，并且工业广场常年未加以维护，为了有效控制山洪对工业广场和房屋的破坏，保障工业广场的完好，满足承租放的租赁条件，因此需要对工业广场和房屋进行逐年维护。涉及范围：西山煤矿工业广场一期。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析西山煤矿留守处成本性支出-西山煤矿工业广场一期项目资金 12 万元为财政预算资金，已全部拨付到位。我处无自筹资金。（二）项目资金实际使用情况分析项目资金 12 万元用于原西山煤矿工业广场办公楼更换大门、修建三处维稳防撞推拉大门、维修部分已损围栏。维修维护费。（三）项目资金管理情况分析将绩效理论和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事后绩效管理闭环系统。一是切实加强领导，认真安排部署，严格落实预算编制的各项要求，按照预算管理工作规程规定的编制流程、职责分工、认真做好年度部门预算...
