工程有限公司 版次：A/0程序文件 页次：1/9QP021A内部管理体系审核程序0新 订工程管理中心韩荣衫程智余2005.4.22 修改号修改页次编 制审 核批 准实施日期程 序 主办部门活动流程程 序 要 求填报的记录 工 程管理中心审核依据：a) 《管理手册》；b) 管理体系程序文件，指导文件c) 质量标准、规范d) 合同要求，工程服务标准、规程、标准。审核范围a) 审核应包含被审部门的全部质量活动。b) 内审至少每年进行一次，两次内审应覆盖各部门、分公司、场所 。对各场所、各部门的内审应准确全面、系统、独立，日期以内审计划确定。c) 当体系结构有重大变化或发生重大不合格等情况下，工程管理中心认为有必要进行内审时，报管理者代表批准，增加审核的频次。工程管理中心审核组长审核策划工程管理中心对内审进行策划，每年编制一次《年度内审计划表》，明确被审单位和审核时间，《年度内审计划表》由管理者代表批准后下达至各被审部门。组成审核组a) 工程管理中心组成审核组，指定组长，指派审核员且审核员应与被审单位无关。b) 审核员应经过内审员培训，并有内审员证书。c) 工程管理中心负责内部审核员的管理，并保存其有关培训，经历等记录。审核组长根据《年度内审计划表》要求和被审部门的具体情况编制《审核日程安排表》，发至被审单位或部门审核计划如有变动，应及时通知被审部门。年 度 内审 计 划表审 核 日程 安 排表审核组长审核准备按照审核计划，在开始内审前一周，审核组长应召集内审员进行审核准备被审部门作业特点，收集相关文件等。审核员应熟悉本程序所述的审核准则中的规定：审核组长应提前一周组织内审员编制《审核检查表》，以保证审核时，审查内容明确、路线合理、方法得当。审 核 检查表审核组长审核要求沟通审核组开始审核时，应召集有关部门负责人开首次会议，简要说明审核的依据、范围、审核的方法和程序，不合格的处理要求（首次会议）： 审 核组实施审核审核组按照下发的审核日程安排对被审单位或部门进行审核，受审核部门配合审核工作；审核应以文件为依据，审核检查表为手段进行。审核时，可以通过座谈，查阅文件及对有关现场活动的调查等方式收集证据，包括上次内审时发生的不合格的纠正情况。对于得到的信息，应通过不同的方式获取证据予以证实，如实际观察、测量和查核记录等。检查表程 序 (续) 主办部门活动流程程 序 要 求填报的记录审核组异常处...
