内部质量管理体系（监督）审核报告2004—06（总第 006 期）受审核单位：武汉东风冲压件有限公司东风柳州汽车有限公司 编制：袁武利 日期：2004/08/31审核：陈茂林 日期：2004/08/31批准：刘启欣 日期：2004/09/01东风汽车有限公司 QCD 总部质量保证部内部质量管理体系监督审核报告一、 审核目的评价受审核方质量管理体系运行的符合性、有效性，促进公司质量管理体系的有效运行和不断完善。二、 审核依据1、东有司发[2003]50 号文件；2、GB/T19001-2000 标准、ISO/TS16949：2002 标准；3、CNCA-02C-023：2002《工厂质量保证能力要求》；4、东风汽车有限公司质量管理体系文件；5、受审核单位质量管理体系文件；6、国家有关法律法规。三、审核范围1、产品：1）、武汉东风冲压件有限公司：金属冲压件和焊接件产品的生产制造；2）、东风柳州汽车有限公司：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车的设计、开发、生产制造和服务；2、部门：（见审核日程安排）四、审核日期2004 年 8 月 23 日- 8 月 27 日。五、审核组成员序号 姓名 性别 组内职务 审核员资格1 陈茂林 男 组长 国家注册高级审核员2 邵 军 男 组员 国家注册高级审核员3 袁武利 男 组员 国家注册审核员六、审核日程安排审核日程安排见表 1 “武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表”；表 2 “东风柳州汽车有限公司内审日程安排表”。表 1： 武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表组长：陈茂林第 一 组第 二 组第 三 组日期时 间陈茂林邵 军袁武利2004/8/2309:00-09:30首次会议09:30-10:00管理层管理部装备部采供部10:00-12:00企划部13:30-17:00办公室技术部装备部生产部剪切车间质量部2004/8/2408:00-11:00冲压车间焊接车间质量部11:00-12:00跟踪审核13:30-15:00审核组内部沟通15:00-16:00末次会议表 2： 东风柳州汽车有限公司内审日程安排表组长：陈茂林第 一 组第 二 组第 三 组日期时 间陈茂林 林 峰邵 军 何学军袁武利 李少玲2004/8/2513:30-14:00首次会议14:30-15:30企划部生产部动力部采购部质量部15:30-17:00人事部2004/8/2608:00-11:30技术中心销售公司市场部质量部13:30-16:30车桥车间车身车间总装车间2004/8/2708:00-11:30专用件车间车架车间热处理车间13:00-13:30跟踪审核13:30-15:30审核组内部沟通15:30-16:30末次会议 七、审核概况现场审核时间共 12 个人.日。在审核中共开具不符合项 15...
