压力管道元件(含安全附件)质量安全风险管控清单(制造)VIP免费

压力管道元件（含安全附件）质量安全风险管控清单（制造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1质量计划质量计划的编制和实施不满足要求编制满足许可范围特性和单位实际情况的质量计划并实施日管控质量安全员2设计控制未按规定办理设计变更手续（含材料代用）发生设计变更时，经具备相应设计资质的单位确认周排查质量安全总监3设计单位无资质、超许可范围选择具有相应压力管道设计资质的单位月调度主要负责人4设计控制责任人未履职设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职月调度主要负责人5材料与零部件控制材料标识缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识日管控质量安全员6未按规定进行材料发放领用按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录日管控质量安全员7材料与零部件质材料与零部件在使用前应具有合格的质量周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注量证明文件缺失或不符合相应规定证明文件8未按规定进行材料复验按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验周排查质量安全总监9材料储存条件不符合规定按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储月调度主要负责人10材料控制责任人未履职材料控制责任人应按照材料控制程序文件履职。月调度主要负责人11工艺控制未按工艺规定进行执行情况检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查日管控质量安全员12通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注13工装模具使用管理不规范做好工装模具使用管理的检查，并做好记录月调度主要负责人14工艺控制责任人未履职工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职月调度主要负责人15焊接控制焊工无证或超项目焊接焊工持证焊接，项目符合要求日管控质量安全员16施焊记录不及时、不规范及时、准确、规范填写施焊记录日管控质量安全员17焊材未按有关规定进行控制应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收日管控质量安全员18无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力管道元件焊接所需的工艺周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注19焊缝返修未按规定执行焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行周排查质量安全总监20焊接控制责任人未履职焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件履职。月调度主要负责人21热处理控制缺少热处理工艺或热处理工艺不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监22热处理记录和报告不齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告周排查质量安全总监23热处理设备不符合要求热处理炉、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定月调度主要负责人24热处理控制责任人未履职热处理控制责任人应按照热处理控制程序文件履职月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注25无损检测控制未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求日管控质量安全员26无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监27无损检测记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的无损检测记录和报告周排查质量安全总监28无损检测人员资质不满足要求配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位月调度主要负责人29无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准月调度主要负责人30无损检测控制责任人未履职无损检测控制责任人应按照无损检测控制程序文件履职月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注31理化检验控制理化检验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的理化检验记录和报告周排查质量安全总监32理化检验人员未经培训合格理...