电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

解读发票管理办法5篇

解读发票管理办法5篇_第1页
1/11
解读发票管理办法5篇_第2页
2/11
解读发票管理办法5篇_第3页
3/11
解读发票管理办法 5 篇 电子发票为网络发票的电子形态或无纸化提供了宽阔的进展前景,怎样写现行发票管理办法?下面我给大家带来现行发票管理办法 5 篇,仅供参考,希望大家喜爱! 现行发票管理办法 篇 1 第一章工作职能 1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。 2、负责每年社团会费收取的登记保管。 3、负责现金管理,审核收付原始凭证,并登记入账。 4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。 5、负责资金管理、调度。 6、负责指导,监督各社团财务收支状况。 7、完成领导交办的其他工作。 第二章人员组成及分工 1、本部设一名部长,一名副部,若干名干事。 2、部长是本部门的负责人,负责对本部财务记录、监督、审查、总结财务报告,仔细审核会计凭证和财务报表,做到数字真实,计算准确,内容清楚,报送及时,并且对各项财务会计工作定期讨论、布置、检查、总结。 3、副部长负债管理现金出纳,协助部长保质、保量地完成社联财务工作。 4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作,并且仔细学习,做到工作严谨,细心,帮助发现各种存在的问题,及时与上级沟通沟通解决。(需要有详细的部门纪律。) 第三章工作制度 一、工作流程: 1、活动策划书通过的时候领取财务报表; 2、填写申请; 3、凭申请表找财务部领取经费; 4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费; 5、申请人在申请表上备注“__X 协会今已收到__元”,并且注明领款日期及领款人; 6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单,并且在反面贴上所有的花费凭证,如发票,清单,小票等。 7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表,我们实行多退少补制,活动剩下的钱要如数交回给财务部,不得私自挪用;活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动经费。 8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的所有活动开支,并且在最后一周到社联对一次账,然后再登账,若协会当月没有活动的则可以不用对账。 二、工作纪律 1、财务部需每月做财务报告。若出现任何纰漏,由经手人直接负责。 2、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清楚且正确地使用会计科目。 3、报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。 4、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。 5、财务交接保证账务清楚,需有社联领导、交接双方同时在场,做到公平、...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

解读发票管理办法5篇

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部