宁波*集团有限企业人力资源年度预算手册序言阐明今年是宁波*集团明晰企业进展战略并付诸实行第一年，从企业组织构架、业务进展、内部运作等方面企业都经历着较大变革，从预算管理角度，变化较快企业内部环境对预算制定与执行有着不利影响，但从管理角度，伴随企业老式业务运作与管理逐渐成熟稳定、新业务进展初具雏形，加之企业高层系统化、法律规范化管理理念贯彻，预算管理将对企业管理及运作起到越来越重要作用。因此，目前企业预算编制、执行与管理是企业在管理过程中进行沉淀和创新重要过程和必要环节。今年人力资源预算，将根据企业整体战略进展及方略实行来进行，在战略进展及方略实行中将会波及人力资源基础管理、薪酬管理、福利政策、鼓舞体系、绩效考核、员工培训等，因此，人力资源预算将以在此基础上进行展开。第一部分 预算环境条件及假设外部环境：一、宏观经济增长将带来企业员工收入增长，对企业而言，则意味着人工成本不停提高，企业预算应考虑员工工资增长原因■ 宏观经济增长对预算影响：- GDP 增长率年份 上六个月全国8％9.1％9.7％浙江省12.5％14％15.5％宁波市13.2％15.3％16.1％数据来源：记录年鉴、浙江省记录局、市记录局■ 职工平均工资对预算影响：年份 年全国职工平均工资108701242214040全国制造业平均工资977411011*浙江职工平均工资1307618785*浙江制造业职工平均工资1076713298*宁波市城镇职工平均工资108671242216574*注：宁波市工资数据来自宁波市记录局网上信息，没有阐明记录口径二、国家及地方政府对劳动法规执法力度及员工法律意识加强，以及国外有关社会责任规定将会增长企业成本，应作为企业制定预算予以考虑重要原因1、伴随国家社会保障体系建立，国家和地方政府将不停加强对劳动法规执法力度，同步，通过普法教育深化，更多员工法律意识和自我保护意识增强，对企业员工关系管理法律规范化操作越来越迫切；此外首先，国外客户对企业有关社会责任规定，企业应考虑逐渐实行法律规范化管理。2、国家劳动法规日益完善，且企业内员工对劳动法日益熟悉，以导致企业运行成本扩大，例如：■ 社保费（劳动法：对于劳动密集性企业，参保率须到达 65％以上）■ 劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补助■ 因协议到期赔偿金（劳动法：工作满一年补助一种月平均工资）■ 因不合格淘汰以签订劳动协议员工（劳动法：须赔偿 1-2 个月平均工资）■ 因员工退休赔偿金■ 以上多项势必会影响年预算；内部环境：一...
