XXXXXXXXX ＸＸ XXX文件申请及修订表文件名称文 件 编 号版本号修订号总页数盘点管理规定Ｓ L／CO Ｐ-３９A０8文件类型□程序文件 □支持性文件 申请类型□新文件 □修订 □申请副本发放范围P、Q、E、B收回文件文件编号:_S Ｌ／ COP － 39 __ 版本号: A 修订号: 0 第 全部 页发行形式□控制副本 □非控制副本原版本保存处□文件控制中心□非文件控制中心(保存处: )修 订记录修订次数修订页修 订 内 容修订前修订后√√√√拟制/日期审核／日期会签/日期批准/日期1．0目得1．1 法律规范盘点及其相关环节得业务操作流程;使盘点有序进行。2．0适用范围本规定适用于惠州市三力实业有限公司盘点操作相关流程。3．0术语\定义盘点:定期或不定期对公司财产进行清点,以确实掌握该期间内得经营业绩, 并因此加以改善,加强管理。盘点又可分为年终大盘点、年中大盘点、季度盘点、月度盘点等。4．0管理职责4．1 财务部负责发布盘点指令,指定盘点组织部门及组织人员,以及对盘点结果进行最终核定;4．2 制造部负责在盘点时对所有在制品、库存品、原材料进行整理;4．3 其余各部门在盘点期间均须参加盘点,以保证盘点工作得有序展开。5．0管理内容与要求5．1 盘点得分类。5．1.1本公司盘点主要分二种,一为季度盘点,二为年终大盘点;5．1.2季度盘点主要盘点物品为公司所有在制品、库存品、外发物料、原材料、以及所有直接用于产品生产得物料等;年终大盘点主要盘点物品为公司所有资产,包含季度盘点中所有盘点物品,同时增加如固定资产(设备)、办公用品、劳保用品、设备配件等物品。5．1.3季度盘点和年终盘点所采纳得盘点流程一致,仅在盘点规模上有大有小;5．2 盘点流程5．2.1财务部根据公司要求在每个季度末、年末,经总经理批准后发出盘点通知;并指定盘点组织部门及相关负责人;5．2.2盘点前工作内容:5．2.2.1盘点中心负责人根据在制品、库存品、原材料状况进行盘点票得申请(格式见附表 1);5．2.2.2盘点中心负责人制定盘点要求、盘点组织架构、盘点期间得出入库时间规定、系统关帐时间等,并以会议形式召集各部门经理及盘点区域负责人进行宣导;5．2.2.3盘点中心在盘点前需对各部门提供参加盘点得人员名单进行二次确认,确认后不再做更改;5．2.2.4各盘点区域负责人在季度末或年末进行现场盘点区域规划,并将盘点区域图交到盘点中心,同时根据本车间或本仓库生产或库存状况将盘点款数上报给盘点中心,并进行盘点票得申领,盘点中心登记好盘点区...
