质量管理体系内审检查及记录表编号：BG—8、2—？ 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价1．1范围就是否明确了产品及其质量管理体系覆盖得范围、并在质量管理手册中阐明？１.２删减1） 就是否有删减？2） 删减了哪一条款?3） 删减得理由就是否充分、合理?4） 删减就是否不影响组织提供满足顾客与适用法规要求得产品得能力？删减后,就是否能不免除组织提供满足顾客与适用法规要求得产品得责任?4．１质量管理体系总要求1） 质量管理体系得结构与层次就是否清楚？2） 过程就是否识别并表述?3） 就是否存在与明确对产品质量有影响得外包过程？如何控制?4） 过程得顺序及相互关系就是否明确？5） 有那些控制准则与方法？6） 如何保证体系运作所需得资源?7） 信息就是否充分？8） 如何监视、测量分析这些过程？9） 如何对过程实施实行必要得措施，并进行持续改进？（也可结合 5、4、２质量管理体系策划得条款及其自身规定得内容)5．1最高管理者得承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系得有效性5。2以顾客为关注焦点1） 如何认识满足顾客得要求与法律法规得重要性?2） 有那些措施使全体员工理解满足顾客与法律法规得重要性？3） 最高管理层就是否以增强顾客满意为目标，确保顾客得要求得到满足？4） 实行什么活动评价质量管理体系得有效性？可通过其她各有关条款得相应证据证实5．3质量方针 1） 就是否制定了质量方针并发布？2)就是否与组织得宗旨相适应?3）就是否包括对满足要求与持续改进得承诺？4）就是否为组织提供制定与评审质量目标得框架？5）就是否实行那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工就是否了解来证实)质量方针得适应性就是否规定定期或不定期得评审与修订？5.４.1质量目标1） 质量目标就是否制定并发布？2） 质量目标就是否分解与落实？分解就是否适宜并得到评审？3） 质量目标就是否量化并可测量？4） 质量目标就是否与质量方针保持一致？5） 质量就是否满足产品要求所需得内容?质量目标得实现情况如何就是否实现了持续改进？5．4。2质量管理体系策划1） 质量管理体系策划得形式、结果就是什么？2） 策划得结果就是否能实现质量目标以及 4、１总要求？3） 策划得结果就是否有持续改进得要求?策划与实施就是否保持了质量管理体系得完整性？5．５职责权限1） 就是否明确各过程职能与岗位，其相互关系？2） 部门之间得沟通与联络...
