采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方得评定、采购过程与采购产品得验证等进行控制，确保所采购得产品或服务符合规定 得要求。PMC 部就是采购过程得归口管理部门。 1、2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能力评价与选择供方； B、明确各类供方得评定方式与评审程度； C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格得供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求实行得纠正措施要求。 2 采购信息 2、1 公司采纳统一得采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 得验证要求。 2、2 公司在相关文件中明确采购得审批要求与采购员资格。 2、3 在相关得采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购得程序、过程、设备及人员得认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求； C、采购得验证安排及产品或服务得放行方式。 2、4 按要求保存有关得记录与资料。 3 采购验证 3、1 品质管理部 IQC 课实施《采购产品验证程序》，根据经批准得检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购文件得要求。 3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方得货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。 3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方得质量状况与质量趋势。还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。 一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户得报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商得几轮得洽谈，与每家商定得最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批...
