EICC 管理体系审核检查表被审核部门：陪同人员(accompany personnel):审核员(auditor):审核日期(date):检查问题点分类依据/参考(reference)记录/证据 (evidence)职业健康与安全 1.0PASSMAMI1.1是否有文件化的职业健康与安全政策，由最高管理 人员承诺并张贴公告？V1. 2是否有书面的最新的绩效目标和实施计划以保证公 司的职业健康与安全政策得以贯彻？V1. 3是否有设立职业健康与安全管理部门，指派一名高 层管理人员负责保证实施及定期审查管理体系的状况？V1. 4是否有专人收集当地法律法规和客户对职业健康与 安全的要求，并识别、监控公司的职业健康与安全 是否持续有效？V1. 5工厂是否给所有员工安排定期的安全卫生培训和对 特别岗位操作工进行职业病防护培训，包括新进员工和调职员工，并保存完整的记录？V正在规划中。1. 6工厂是否对工作场所的危险源进行识别、监控和改善(包括电器，火，车辆，滑倒，绊倒和掉落危险源等)，以保证员工的安全？V1. 7是否有相关的设备安全管理规定，通过制定设备安 全操作说明、定期保养维护等方式来提升职业安全？ V对特种设备制定的操作说明定期安检、维护，对上岗资质认可等(如电焊机、切割机的操作)。1.8电气设备是否安全有效的安置？如带电导体绝缘良好、危险电气设施设置安全遮栏和显明的警告标志、电动工具接地等？V如配电房标有同压警标识，电焊机设备设置遮栏等。1.9工厂有无通过当地消防部门的审核？V有消防验收报告。1.10灭火器、消防栓等消防器材是否正确有效的安装，数量是否充足，有无定期点检以确保消防设施完好、有效？V《消防管理作业指导书》 有设备部定期对消防设施进 行点检。1.11是否有书面的应急行动计划和响应程序，包括张贴 应急方案、应急电话、疏散平面图等让员工了解逃生方法？V《应急处理作业指导书》 有应急响应计划方案、逃生图等。1.12是否有健全的公开的急救流程？急救人员是否培训 合格，用丁急救的药品是否充足有效？V有简单的处理皮外伤的药品。1.13消防通道是否畅通，安全出灯、应急灯、逃生指引标示等消防疏散设施是否足够并正确有效的安置？V《消防管理作业指导书》 均有设置出灯、应急灯、指示图。1.14是否定期对员工进行消防安全教育和消防设备使用的培训，并组织员工做好消防演习和逃生训练？V《消防管理作业指导书》已制定消防教育和演练方案，计划 11 月份左右执行实际演练。1.15是否建立工伤事故和职业病报告、调查和处理制度，并对相关...
