QP09采购管理程序-090702

制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 受控文件印章1.0 目的为确保本公司与供应商之间有关物品的采购事务能顺利进行，达成生产和品质目标，准时交货，并达到控制直接成本及间接成本的目的。2.0 适用范围版本修订页数修 订 内 容修订日期A0新版本A1换版ISO 转 2025 版版本升级2025.04.01分发部门□ 总 经 理□ 副总经理□ 行 政 部□ 业 务 部□ 生 产 部□ 品 质 部□ 工 程 部□ 物 控 部适用于本公司生产性原材料、辅助材料和非生产性办公用品的采购、外协加工及供方提供服务的控制，以及对供方进行选择、评价与管理。3.0 职责3.1 物控部3.1.1 负责对原材料供应商和协力厂商的开发，有效地进行采购成本的控制和管理。3.1.2 组织生产部、品质部、工程部对供方进行评估和有效管理。3.2 生产部、品质部和工程部对物控部开发的原材料供应商和协力厂商进行考察、评估、选择和评价。4.0 定义无5.0 工作程序5.1 采购申请5.1.1 原材料：物控部根据生产部下达的生产计划和工程部提供的 BOM 及材料消耗定额，核定库存后提出采购申请。5.1.2 生产用油料、刀具、量具等生产性辅料由生产部按月提出需求计划，填写《采(请)购单》提出请购需求。5.1.3 须外发由协力厂商加工(如电镀、热处理等)的产品由物控部填写《委外加工单》委外加工。5.1.4 非生产性办公用品等由需求部门按月填写《采(请)购单》提出请购需求。5.2 采购的核准5.2.1《采(请)购单》经部门主管和经理审核，总经理批准后，按月汇总进行有计划的统一采购。5.2.2 产品外发加工由物控部与合格供应商联络安排。5.3 采购实施5.3.1 原材料、生产性辅料以及成品和半成品委外加工，均应在《合格供应商名录》中选择合格供应商进行采购。5.3.2 成品外发生产部根据订单与交期要求，根据库存状况和核对在库数量，将无法加工或无法完成交期的订单按实际情况提交物控部进行外发。物控部应在《委外加工单》上注明所外发产品的物料编号、品名、单位、数量、供应商的名称、交货期和交货地点，供需双方签字盖章后回传确认。工程部负责提供图纸或其它技术资料，物控部负责外发产品的跟进及联络。5.3.3 半成品外发物控部根据生产计划的安排，填写《委外加工单》，经主管或经理核准后，由物控部外协员发给相关合格供应商。5.3.4 外发变更管制顾客的交货期或数量有变动时，由物控部负责通知供应商变更事宜，以便供应商...