TS16949 采购作业管理程序变 更 履 历页次修订内容修订日期版次记录人1~5初版发行2025.12.25N/A0核 准审 核制 订签 名日 期制订部门：品质部1、目的选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的零件符合规定要求。2、范围适用公司需求的生产用物料（原材料、零部件、包材、模治具、模治具零件）的采购。3、权限与职责3.1 物料部（生管）：根据内部订单请购物料。3.2 物料部（采购）：公司所需生产物料的采购。3.3 仓管：依据采购订单进行收料。3.4 品质部：各种生产用物料的检验。4、定义（无）5、作业流程（见采购作业流程图）6、作业流程说明6.1 P1，P2：生管根据“生产订单”及安全库存制订生产计划后，根据《材料表 BOM》计算所需的各类零件的数量，再填写“物料申购单”，请购交单位主管审核，部门经理核准。核准后将第一联存根，第二联交采购单位。 6.2 P3：选择供应商 6.2.1 供应商需从批准的“合格供应商一览表”中选取。6.2.2 在选择新的供应商时需按《供应商管理程序》进行供应商基本资料登记，现场评审和样件确认。 6.3 P4： 询价与比价6.3.1 根据采购零件的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员将填写“询价单”，原则上同一询价单应传真发给两到三个供应商进行询价。6.3.2 采购人员根据过去采购的情况，市场变化状况，以及公司的成本预算等情况，确定采购目标价。6.3.3 得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量/重量、技术标准、品质要求等方面的核对，以保证供应商可以提供的零件符合实际采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以选择条件最优的供应商。6.3.4 在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。 6.4 P5，P6，P7：采购过程6.4.1 在采购作业所需的条款与供应商全部达成一致以后，采购人员需填写正式的“采购订单”，订单需要明列至少下列条款：a）供应商资料：包括名称、联系人、联系方式。b）采购零件的详细描述：包括品名、料号、型号/规格等，有特别要求时需注明。c）订单数量/重量，有特别包装要求时需注明。d）交期：分批交货时应明确每批交货的时间与数量。e）价格：单价，合同总额，订金或预付款。f）付款方式。g）所需的品质证明资料（出货检验报告，材质证明，电镀报告、SGS 报告等）。过程管理过程描述过程实施单位过程相关资料过程考核标准...
