仓库管理员标准操作流程1、每日根据审批手续齐全的采购申请单验货入库，具体程序如下：（） 仔细验收，根据采购申请单核对入库物品的规格、型号、数量、质量、保质期等，符合要求才可入库，同时在送货单回单联上签字确认。（2） 根据验收物品的名称、规 1 格、型号、单位、数量、价格金额填写验收入库单，并办理相关审批手续。验收单一式四联，一联交供应商或采购员，一联交应付会计，一联交成本会计，一联留存。(3) 如为中央采购供货的物品和餐饮原材料，应登录开元电子商务平台，根据验收情况，完成收货管理。（4） 将验收物品分类堆放，按要求摆放，做到整齐、美观，保持仓位的畅通。（5） 及时登记货卡，做到字迹清楚，账面干净。（6） 及时向申购部门反馈物品的到货情况。（7） 根据采购申请单、验收单检查所有入库物品，若发现只有部分到货、送错货、质量不符合要求等情况，应立即向成本主管汇报。2、每日根据各使用部门填写的领料单发货出库，具体程序如下：（1） 每日按规定的时间发货。（2） 严格按制度规定发货，必须凭相关负责人签字确认的领料单发货。严禁借用仓库物资，如有特别原因，需经负责人书面授权同意后方可出库。不符合手续的，拒绝发货。（3） 仔细审核领料单，检查领料部门、领料日期、物品名称、单位、请领数是否填写完整。有空行的必须划线注销，物品暂缺的注明“缺货未领”字样，待货到及时通知使用部门领用。（4） 核对无误后，根据领料单上的物品、数量发货，物料和商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质，减少损耗。并在“实发数量”一栏注明实发数并签名确认。领料单一式三联，一联交领用部门，一联交成本会计，一联留存。同时，应按不同领用部门分别存放领料单，以便查阅。（5） 发货后及时登记货卡，并计算结存数量，做到账物卡三相符。3、 每日根据入库单、领料单入账。登录 NC 系统—→供应链—→库存管理—→入库业务/出库业务，进行出入库单据的录入工作。入账要做到当日单据当日清。入库单和领料单入账完毕后，按天上交成本会计，按期与成本会计对账，做到账账相符，如有不符，及时查明原因调整账务。采纳科学管理方法，制定各类存货的最高限量和最低储存量，掌握各类存货的库存量，每月按时制定补充库存量申购计划，并上报仓库领班审核。4、做好定期的物品盘点工作：（1） 每月底至少盘点一次实际存货。（2） 盘点前，必须准备一份记录库存物品最近结存数的盘点表。（3...
