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文件名：内部审核管理程序文件「 PEP/B-QC-9编写：批准：部 门：品质部版本/次：A/0审 核：生效 日期：27-08-15程序文件矫正记录1. 目的：管理审查责任单位内部审核作业流程图作业项目使用表单品质部审核准备（通内部审核计划表审核组长审核前会议审核小组/受审核单位正式宙核审核小组*宙核后会议内部审核报告书内部审核检查表纠正与预防措施报告内部审核会议记录审核报告提出责任单位内部审核报告书矫正措施及追踪内部审核报告书审核小组侵审核审位对公司进行内部质量麻境管理体系进行审核，检查质量麻境活动和相应的 结果 是否符合策划的安排，评价质量街境管理体系按标准要求得到的有效实施和保持 的程度。2. 范围：适用于本公司内部质量/环境管理体系审核。3. 权责单位：3.1（副）总经理或管理代表：3.1.1 确保内部审核有效运作;3.1.2 审核结果的评审。3.2 品质部：审核计划之拟订，内部审核有关体系矫正记录的汇整、归档。3.3 内审员：审核的执行，并开立纠正与预防措施报告。3.4 各职能部门：负责制定并实施本部门在审核中所发现的不合格项的纠正措施。4. 定义：4.1 严重不符合项：4.1.1 质量麻境管理体系运行出现系统性失效，如某一要素或关键过程出现重 复失 效，质量彻境问题多次重复出现，未能形成有效的纠正措施加以消除；4.1.2 体系运行出现区域性失效，如某一部门或单位出现明显的重复失效;4.1.3 出现影响产品/环境或体系运行的后果严重的不合格现象，如开发设计/制造/质量控制等手段/设备/环境等严重不能满足要求等。4.2 —般不符合项:4.2.1 在质量/环境管理体系运行的有效性不受影响的情况下，有部分细节过程| 未按要求作业； 4.2.2 质量街境管理体系运作程序所要求的各项，未能于体系运作中彻底有效地执 行。4.3 建议改善项：4.3.1 有影响到产品品质街境污染或有潜在可能产生品质/环境变异的各相关 事项；4.3.2 不符合相关作业指导要求，可立即改善的各相关事项。5. 内容：5.1 品质部制定《年度内审计划》报管理者代表批准后实施。《年度内审计划》的内容包括:a）审核目的和范围；b ）审核时间安排。5.2 内部审核每年不得少于一次，但出现以下情况可以随时追加内审：a）产品出现严重质量问题;b）公司内部机构发生重大变化；c）第二、三方审核前；d）发现按质量体系文件运作有明显问题；e）质量体系文件进行重大修改。5.2 审核组织：—521 内部审核以审核小组方式对品质/环境管理体系进行评...