刀具、夹具入库管理办法编制： 审核： 批准： 日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人审核人2025.10.29全文新增订1.0李勖勤刘彩云1、 目的为法律规范刀、夹具入库的管理，避开因采购物资管理不到位而给公司造成损失，特制订本管理办法。2、适用范围本办法适用于外购刀具、夹具的到货入库。3、各部门职责3.1 采购部负责外购刀具、夹具的采购。 3.2 计划物控部负责验收、送检、入库或试用入库相关手续。3.3 质量部负责根据《进货检验法律规范》进行检验，开具试用单或验收合格单相关手续。3.4 申报部门负责办理试用手续及出库相关手续。4、刀、夹具试用入库执行细则 4.1 采购部将外购刀、夹具按计划采购到货，确保随货附发货清单。 4.2 计划物控部对按计划到达仓库的物资即时办理接收手续，在 1 个工作日内附送检单完成送检，急件物资须在 2 小时内完成送检。4.3 质量部对于有检测手段的物资，根据《进货检验法律规范》进行检验，并开具验收合格单。4.4 计划物控部依据验收合格单在 1 个工作日内录入采购入库单。4.5 对于无检测手段的物资，由质量部开具试用单。4.6 计划物控部依据试用单在 1 个工作日内通知申报部门领取物资试用，并建立《刀、夹具试用明细表》进行试用周期跟进，以供相关部门共享。4.7 申报部门必须在试用单开具之日起 15 个工作日内完成试用（产品试用数量为 3-10 件），同时将试用单填写结果后提交计划物控部。4.8 依据试用单的结果反馈，对于试用合格的由质量部开具验收合格单，对于不合格的由质量部组织相关部门确认结果及处理意见。4.9 对于在试用日期结束后，申报部门仍未提交试用结果的，采购部依据《刀、夹具试用明细表》对申报部门进行 OA 邮件预警，10 个工作日内仍未提交的，采购部有权依通知质量部开具验收合格单，计划物控部在 1 个工作日内录入采购入库单。4.10 对于根据 4.9 项规定入库的刀具、夹具，如申报部门后续试用不合格，采购部在接到反馈后 1 个工作日，通知供应商须在 3-4 个工作日内处理完，确认责任为供应商的，质量部开具不合格品单，计划物控部依据不合格品单在 2 个工作日内录入红字采购入库单，采购部在 1 个工作日通知财务部（反开票）或供应商（不开票）完成账务处理。5、工作考核：5.1、物料到货在 1 个工作日内未提交清单的由计划物控部考核采购部100 元/次。5.2、上述细则中规定的计划物控部的工作节点，如未执行又未进行沟通的，由采购...
