医院风险流程图(28 页)Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、 资金管理权（一）资金报销流程图 （二）资金使用审批流程图院长批准、签名确认退单出纳支付现金或转账风险点资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）其它部门分管院长审批药剂科分管院长审批器械科分管院长审批总务科分管院长审批财务科复核会计审批合规不合规风险点①②③资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）10 万元以上由班子会议讨论预算内 1 万元至 10 万元、预算外 10 万元以下由院长审批预算内 1000 至 1万元以下由分管院长审批预算内 1000 元以下由职能部门审批职能部门执行5000 元以上购置项目 由审计科进行风险点①②③风险点①②③ 风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。依据：《经费开支审批制度》二、基建工程项目管理权（一）、新建项目基建工程招投标流程图班子会讨论立项办公室报政府规划部门批准院内公开招标代理公司，由有资质的招投标公司代理招投标风险点职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购审核是否计划批量支付财务科复核，会计师审批非计划付款计划付款分管院长及相关职能部门负责人共同讨论，纪检小组监支付现金或转账院长签名批准风险点①②③ （二）、房屋维修工程管理流程图 纪检小组监督监公开发标，公开招标招标结果公示发中标通知书及时公开工程预、决算及审计结果风险点风险点公示科室提出维修申请总务科现场查看，提出维修方案、预算及审计签合同 施工 质量监管组织验收 结算 资料归档风险点风险点风险点预算内 1000至 1 万元以下分管院长审批预算内 1 至 10万元及预算外 10万元以下由院长审批，10 万元以上由班子会讨论10 万元以下院内审计10－50万元院内招标50 万元以上公开招标预算内1000 元以下由职能科室审批风险点风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。三、 设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图 使用科室提出购买申请职能科室审查征求使用科室意见，制定技术参数单件 5 万元以上或多件10 万元以上公开招标单件 5 万元以下或多件10 万元以下院内审计收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可...
