采购授权与审批制度第 1 章总则第 1 条目的为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，法律规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于公司正常运营进展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。第 3 条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制1. 采购部是公司物资采购的归管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参加采购验收及结算付款申请等工作。2. 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。3. 质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。4. 仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。5. 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。第 4 条 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。1. 请购与审批岗位分离。2. 供应商选择与审批岗位分离。3. 采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。4. 采购、验收与记录岗位分离。5. 付款申请、审批与执行岗位分离。第 2 章采购申请审批第 5 条年度采购计划的制订与审批1. 各部门必须在每年 12 月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。2. 在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营进展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和进展的需要。3. 各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部。4. 采购部汇总和审定各部门的年度需求，编制年度采购计划，提交主管副总进行审核。5. 年度采购计划经主管副总审批通过后，采购部将其作为最终采购计划反馈至相关部门。第 6 条月度采购计划的制订与审批1. 各物资使用部门于每月 25 日前根据次月工作计划填写《物资需求单》，由部门经理签字后交采购部。2. 仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供相关物资的采购预警。3. 采购部汇总各部门的《物资需求单》并根据库存对其进行修正后，编制《月度采购申请计划》（如下表所示）报相关权限范围内的领导审批。5. 采购人员根据审批结果实施采购。6. 采购部及时将各部门未列入公司采购计划的项目反馈到各部门。第 7 条 采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定（如下表所示）。采购申请审批权限规定采购项目采购金额（元）审...
