品质异常处理管理办法编号：JC/QA-PZ-11使用部门：品质部受控状态：一、目的：法律规范品质异常处理流程,提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求.二、范围：适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理.三、定义：3.1 来料品质异常：a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；b、合格物料制程中发现严重缺陷超过 1%,轻微缺陷超过 3%;c、有经过改善且有效果确认,但又重复发生品质异常时.3.2 制程品质异常：a、严重缺陷超过 1%,轻微缺陷超过 3%; ＜注塑、移印、光刻 ＞喷漆：？b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷连续发生d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求版次制定日期修订内容核 准审核作 成A/020250904新制定优质.参考.资料e、机械发生故障或磨损f、其他情形影响到产品质量时3.3 出货品质异常：a、出货发现严重缺陷超过 1%或轻缺陷超过 3%；b、客户投诉或抱怨；四、职责4.1 来料品质异常：品质部：负责填写《来料检验报告》、《品质异常联络单》”异常显现描述”和”时效”部分；负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购部，仓库；负责品质异常改善结果确认.采购部：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系，跟踪供应商及时回复”原因分析””矫正与预防措施”并将结果回复品质部.〈备注：客供素材有业务进行联系处理〉4.2 制程品质异常：品质部：负责品质异常之最终判定；负责确认品质异常责任部门；负责主导品质异常案例的处理过程；负责对责任单位的改善结果进行追踪确认异常责任单位，并每月进行统计上报.生产部：负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行.负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合4.3 出货品质异常:品质部：负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；负责异常改善后的跟踪确认；负责处理客户抱怨异常责任单位：生产部：负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行.负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；业务部：负责将客户抱怨反馈给相关部门.其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合五、工作程序：5.1 进料品质异常：IQC 依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示"不合格"，并通知仓库立即移至不良品区域.异常成立 4 小时内开立《品质异常联络单》通知采购....
