国家863计划课题经费决算报告草案

国家 863 计划课题经费决算报告草案1. 课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点）， 若与批复预算有较大差异应作出说明根据本课题计划预算投入总经费为 950 万元，其中申请科技部 863 专 项经费为 1 万，课题依托单位配套资金 850 万。在课题执行中，专项经 费 1 万元分两次到位（一期 60 万元，二期 40 万元），配套资金基本全部 到位。现将课题各类支出情况说明如下：直接费用直接费用预算 806 万元，其中专项 80 万元，配套 726 万元.实际支出 781 万 元，其中从专项经费中支出 80 万元，配套经费支出 701 万元。具体包括以 下内容：1 ）人员费 145.2 万元人员预算为 145 万元，其中专项 15 万元，配套 130 万元。实际支出 145.2 万元。从 24 年 10 月起项目开始实施。在项目进行期间专项经费支出 15.2 万元，从课题组成员所在单位获得的工资和补助 130 万元。经费实际出与 预算基本一致。2）设备费 326. 1 万元设备预算为 336 万元，其中专项 22 万元，配套 314 万元。实际支出 326.1 万元，其中专项 22.1 万元，配套 304 万元。具体参照附表 3。设备基本按 照预算计划采购.其中专项资金部分未遇到试制的需要，故试制的 2 万资金并 入购置.3）国际合作与沟通费 40 万元课题预算为 40 万元，其中专项 5 万元，配套 35 万元。实际支出 40 万 元，其中专项 5 万元，配套 35 万元。在项目执行期间，课题组成员出国进 行了学术沟通和考察，国际合作及技术沟通费与课题预算基本一致。4）业务费 248.9 万元业务费预算为 255 万元，其中专项经费 33 万元，配套经费 222 万元。实际支出 248.9 万元，其中专项经费 32.9 万元，配套经费 216 万元。外协测试费 80 万元 本科目课题预算 80 万元，其中专项 8 万元，配套 72 万元.实际支出 80 万元。在项目执行期间，我们进行了多项试验和测试。针对具体情况，我 们制定了两套方案：1.在红旗 Linux 操作下使用 Wine 模拟仿真环境，运行 快递结算子系统的客户端。2.在红旗 Linux 平台上，根据快递结算子系统的 功能需求，开发新的快递结算子系统的客户端程序。材料费 24 万元 材料费预算 30 万元，其中专项 9 万元，配套 21 万元。实际支出 24 万 元.主要用于本项目的各种材料采购，包括耗材、纸张、元器件等费用。燃料及动力费 24.9 万元...