工程建设部访谈提纲引言深圳海吉星国际农产品物流管理有限公司内控自评项目已于2025年8月6日正式启动，根据公司内控自评小组的工作计划，我们将对贵部门相关人员进行访谈。访谈的目的在于方便内控自评小组进一步了解工程部的具体经营状况及内控现状，以及部门目前可能面临的风险。您已被内控自评小组选择为访谈对象，请根据部门的实际情况，根据您对业务的理解和经验接受我们的访谈，您的诚恳意见对于不断进展壮大中的海吉星物流园来说至关重要。访谈提纲所涉及的问题，如与您所负责的具体业务无关，您可以选择忽略不作回答，我们将另行安排其他相关人员进行访谈；或者，如与您所负责的具体业务有所偏差，您可以进行修改，并将修改意见反馈给我们；再者，如未完全覆盖你所负责的具体业务，您可以进行补充，提醒我们增加相关内容。感谢您的参加和大力支持！访谈内容一、部门概况1、 工程部目前主要工作岗位有哪些？人员配备（包括数量与素养方面）能否满足现有工作需求？人员配置有哪些方面的不足？工作岗位现状：副经理 2 人；土建工程师 3 人林、高、李；电气工程师 3 人雷、郑、蔡；给排水工程师 1 人黄；暖通制冷工程师 1 人卢；技术员 3 人刘、熊、胡；资料报文 1 人；文秘内勤 1 人。目前人员缺口为：土建工程师 3 名，电气工程师 1 名，给排水工程师 1名，造价工程师 1 名。2、 工程部目前主要业务包括哪些？这些业务的管理流程是怎样的？ 您认为现有流程是否完善？如何监督保障流程的落实到位？主要业务包括：项目前期立项、报建等手续；规划方案、施工图、景观等设计；单体建筑、综合管网、道路及景观等施工；竣工验收及移交；相关档案资料归档等。管理流程根据公司工程项目管理制度执行，已基本完善。在建项目管理流程均根据公司工程项目管理制度报总部审核批准后方可执行。3、 现有的工程项目制度是否定期更新？审批流程如何？项目制度有定期更新，审批流程按公司工程管理授权制度执行。二、项目前期策划4、 整个工程项目是否有年度投资计划？是否都经过公司的审批流程？有年度投资计划，有经过公司审批流程。审核过程是由财务部报总部，结果未有明确反馈。5、 新项目立项前的事项流程有哪些？是否有组织相关部门进行前期调研？是否区分投资项目的大小而有对应不同的分析机制？由于海吉星物流园项目前期申报规划时为整体规划，并已进行前期调研，所以后期工作中未进行调研。6、 新项目的立项申报有哪些工...
