项目工程检查手册工程技术质量部序号工程名称项目规模开竣工日期科技目标人员配备其他开工日期竣工日期责任书目标配备人数12345678月份:项目工程管理基本信息表审核人:编制人:年 月日过程检查记录台账序号工程名称检查日期检查人过程检查整改情况奖罚情况得分12346789101112三、工程检查表月份:工程检查表序号检查内容检查标准标准分实得分检查结果描述备注1项目生产体系组织 机构及分工无项目生产体系组织机构扣 10 分，无人员分工扣 10 分，人员分工不明确扣 5 分。102《项目实施计划书》《项目实施计划书》未编制或未按要求编制，扣 5 分；项目开始实施但《项目实施计划书》未 审批通过，扣 5 分。53工期管理例会未建立工期管例会制度（每周至少一次，制度需要项目经理签字），扣 10 分；未按期召开工期 管理例会，每次扣 5 分；无会议记录及纪要，每次扣 5 分。104进度计划管理及系 统填报总进度计划无业主认证签字（要求每一页盖章签字）扣 20 分；无内控计划（总工签字）扣 10 分；未包含所有工作每项扣 5 分；无月进度计划（项目总工签字）扣 10 分；无周进度计划扣 10 分（无生产经理签字）；月、周计划与总控计划分项（内控）不符扣 5 分；计划编制未分部分 项扣 5 分；项目综合信息系统计划每月未及时录入扣 10 分；进度计划（总、月、周）与现场实 际不符每项扣5 分。205进度计划发放、交 底、动态管理项目部所有部门、分包单位要签收进度计划（总计划、月计划），每缺一个部门扣 2 分；因业 主、非项目自身原因、不可抗力因素导致的工期延误需要及时办理签证资料（事实发生 5 日内）， 未建立台账的扣 5 分，为及时办理签证资料的每项扣 2 分。106进度计划实施监控 及工期滞后应对措 施检查每周进度对比分析，对比实际进度与计划进度，无对比分析的每项扣 5 分，对于滞后的未 实行实际有效措施的每项扣 5 分。107资源配备管理无单位工程资源配备总计划（劳动力、物资、机械），扣 10 分；未按资源配备总计划、进度计 划制定劳动力、物资、机械申请计划每项扣 5 分，物资申请计划无计算依据、过程的每项扣 2 分。（样本抽查不少于 5 项）108项目总平面布置无分阶段施工总平面布置计划图，扣 5 分；当前施工阶段总平面实际布置与计划图不符或布置 计划图存在明显缺陷与不足，扣 5 分；59项目施工作业面管 理责任制及施工日 志现场平面、立体作业及平面垂直运...
